統制の目的 を達成する に当たり、 組織構造、 報告経路お よび適切な 権限と責任 2-1 長は、内部統制の 目的を達成するために 適切…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
統制の目的 を達成する に当たり、 組織構造、 報告経路お よび適切な 権限と責任 2-1 長は、内部統制の 目的を達成するために 適切…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
であり、「再発防止を達成した」状況を実現することが重要である。 （イ）そこで、不適正な事務執行のリスクが存在している各課契約について、各職場に おい…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
統制の目的 を達成する に当たり、 組織構造、 報告経路お よび適切な 権限と責任 2-1 長は、内部統制の 目的を達成するために 適切…
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ければ、契約の目的を達成することができない契約を するとき。 ア 特定の者だけしか持っていない物品を購入するとき。 イ 不代替物であり、又は用途…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
のほか、前条の目的を達成するために必要と認める事項に 関すること。 （組織） 第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。 2 委員長は、…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
って，その行政目的の達成に極めて重大な支障を生じ，そのためにもたらされ る不利益が、告発をしないで当該犯罪が訴追されないことによってもたらされ る不利益より…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
つの内部統制の目的を達成することができるよう、市を取り巻くリスクを的確に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 ①業務の効…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
つの内部統制の目的を達成することができるよう、市を取り巻くリスクを的確に把握し、 その影響を最小限に抑えるためのリスク管理を行います。 (1) 業…
