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2023年8月31日

【令和5年度】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部(報告書) html

カテゴリ市政情報 > 内部統制

会計管理者  作業部局長  ・行政部次長  作業部副局長  ・内部統制推進課長  部局員  ・デジタル戦略参与、秘書課長、政策調整課長、財政課長、人…

2024年9月2日

令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 474.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

庁的な内部統制の推進部局と評価部局 内部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 (PDF pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

計管理者 ④作業部局 行政部次長(作業部局長) 内部統制推進課長(作業部副局長) デジタル戦略参与、デジタル戦略課長 秘書課長 政策調整課長…

2023年8月30日

令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 414.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

庁的な内部統制の推進部局と評価部局 内部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部…

2023年8月30日

令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

計管理者 ④作業部局員 行政部次長(作業部局長)、内部統制推進課長(作業部副局長)、デジタル戦略参与、 デジタル戦略課長、秘書課長、政策調整課長、財政課…

2023年8月30日

令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 (PDF 422.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

庁的な内部統制の推進部局と評価部局 内部統制を有効に機能させるためには、市長の先導のもと、全庁的な内部統制の取組 2 を統括・推進する部…

2021年7月14日

内部統制の概要 (PDF 327.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律(平成 29年法律第 54号)…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について (PDF 254.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

全体について、 各部局で調査を実施し、日当及び宿泊料の調整に不適正なものが確認された場合は、 それを返還するべきである」としていたところです。 これを受…

2021年6月14日

平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

。 4 旅費担当部局による制度の周知徹底不足 秘書課旅費担当職員において、出張後に昼食の提供が判明した場合、精算す べきとの認識を持っていない職員がほ…

2021年7月14日

岐阜市内部統制に関する基本方針 (PDF 172.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)…

2021年6月14日

平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (P pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

が、同様の事例は他の部局において存在することも想定される。 この行為は、官製談合防止法に抵触する可能性があることから、他の部局で の検証の必要性を検討して…

2021年6月14日

平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 内部統制

庁内に関係部局職員で組織する契約制度研究会を設置し、随意契約事務改善 案を作成して、岐阜市入札制度検討委員会で検討を行い、随意契約ガイドライ ン及…