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口座振替対象者一覧と金融機 関別対象者一覧の照合をして いなかった。 ①データ作成の各過程で業務の主担 当・副担当を定め、誰がどの部分 をチェックす…
違による振込不能や、金 融機関の処理が遅れている可能 性も考えられたため、当日中の 確認を怠り、当該問合せがあっ たことが上司に報告されていな かった…
