ｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 4 情報と伝達 (1) 個人情報は、施錠できる…
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2025年9月2日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 413.5KB） pdf
ｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 4 情報と伝達 (1) 個人情報は、施錠できる…
2025年9月2日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 420.9KB） pdf
ｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 4 情報と伝達 (1) 個人情報は、施錠できる…
2025年9月2日
令和6年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 416.4KB） pdf
)個別票に「対処責任順位」を定め、記載している。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)個別票に基づき、対応策を実施している。 4 情報と伝達 (1) …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
増大 ・ 優先順位の検討・決定から全ての要望対応に変更 ④道路維持課事案における不適正な事務執行の原因 （ア）業務の件数（量）が多く、かつ速…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
上で、要望対応の優先順位を検討・決定していた。 しかし、令和元年度以降、職員の異動により、優先順位検討に対する意識が希薄 になっていく中で、令和3年…
