することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 （制度・体制等） ・法務・危機管理統括責任者、 法務・危機管理責任…
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2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 法務・危機管理責任者 （例規等） ・岐阜市職員定数条例 ・岐阜…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
することの できる人員等の資源に ついて検討を行い、明 確に示しているか。 （制度・体制等） ・法務・危機管理統括責任者、 法務・危機管理責任…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
・ 相手方の人数が多く書類整理に時間を要するもの ⇒ 案件を類型化し、施工伺を導入して適切に意思決定できるかを整理 遡及した理由 件数 Ⅰ 担…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
いう。）に係る担当職員数の推移を見ると、平成29 年度から30年度当時は3名による分業であったが、令和元年度以降徐々に減り、 令和3年度当時は、Aのみであっ…
