」や「通報者保護の仕組み」についての相談も受け付けております。 公益通報の受付後の対応 公益通報を受け付けた場合には、通報に理由がない場合を除き受理し、通報…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
・支払を適正に行う仕組みを構築・運用する、②岐阜市会計 規則を改正して、道路修繕等について施工1件につき支払1件とする制度を、複数の施工件 数をまとめて支払…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
聴き取りを行う 仕組みがなかった。 3 最低制限価格と同額で落札され た場合、落札業者から積算方法等 の聴き取りを実施することとし た。 4 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
止策を風化させない仕組み 風化を防止するための仕組みを定め、基盤整備部で実施の上、全庁で展開 （ア）再発防止の体制（誰が何をやるか…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
状況を常に把握する仕組みを構 築するとともに、支出負担行為の 起案後、一定期間経過しても支出 命令が起案されない場合に、注意 を促す機能を追加した。 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
止策を風化させない仕組み …44 ①過去の不適正な事務執行の事案 …44 ②過去の事案を踏まえた再発防止策のあり方 …45 ５ 結び ……
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
注業者と相見積業者の組 み合わせが固定的で偏った事例が発生する結果となっていた。 ○受注業者と相見積業者の組み合わせが特に固定的で偏っている事例 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
修繕において、特定の組み合わせなど偏っていると 疑われる業者 ○ 全ての修繕についての個票を作成 全ての修繕についての個票を作成して、現地確認調査及び…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
の日当及び宿泊料の仕組みと取扱い ・・・・・・・・・・・・ ４ (1) 旅費 (2) 日当 (3) 宿泊料 (4) 事務の流れ ４…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
の整備及び運用に取り組 み、令和 2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
備及び運用 に取り組み、令和2年度に内部統制を統括する部局を設置し、効率的かつ効果的な行政運営を推 進しています。 こうした中、地方自治法等の一部を改…
