による公益通報の運用状況 かっこは、前年度以前からの継続分 令和3年度 令和4年度 令和5年度…
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2025年1月29日
岐阜市における内部統制の整備・運用 html
内部統制の整備・運用状況 令和5年度における内部統制の整備・運用状況についてお知らせします。 内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） …
2025年2月27日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 html
保に関する条例の運用状況について 令和5年度における運用状況についてお知らせします。 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 1…
2025年2月27日
岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の運用状況 （PDF 142.4KB） pdf
保に関する条例の取組状況 令和５年度における岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例の取組状況は、次のとおり です。 (1) 提言、要望等の件…
2024年12月4日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 228.9KB） pdf
内部統制の整備・運用状況について 2 ４．モニタリング 法務・危機管理統括責任者は、当該年度において発生した…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
大な不備及びその是正状況は、次のとおりです。 (1) 行政部において、本市が所有する公用車の自動車損害賠償責任保険料のうち、各課が所 管する車両分…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
大な不備及びその是正状況は、次のとおりです。 (1) 市民病院において、医師及び歯科医師（以下「医師等」という。）の業務の特殊性によ り労働と労働…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
年度）、各課契約の状況の洗い出し調査 5 年間の合計件数及び金額（契約課で単価契約し、各課で執行したものを含む。） …
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
大な不備及びその是正状況は、次のとおりです。 (1) 市民生活部において、国民健康保険被保険者に給付する高額療養費711件分8,968,926円の …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
8 ①職員に係る状況 …8 ②河川課事案の原因 …8 ③河川課事案の判明が遅れた理由 …9 （４）道路維持課事案の検証 …11 ①道路維持管…
2021年6月14日
平成22年10月29日付け追加報告 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行につい pdf
京出張での宿泊の確認状況 宿泊の事実を確認した日数 年度 宿泊日数 平成22年10月12日現在 平成22年10月29日現在 Ｈ１８ ３ ３ ０ …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
る場合）においては、状況に 応じ、見積書の徴取を、迅速かつ確実に対応できる指名業者のうち１業者のみと することもやむを得ないものとしている。 また、岐阜…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
ーションを取りやすい状 況をつくらなければならないと実感している。 ③ 東京出張における宿泊先の確認 【結果概要】 東京での宿泊施設５箇所に…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 出張旅費の調整に係る総点検について （PDF 254.2KB） pdf
した。 ③ 出張状況の確認 出張命令書と実際の出張内容等に相違がないかを確認した。 ④ 精算状況の確認 昼食の提供の有無が不明であったが…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
修繕が行われた現地の状況を、修繕に係る知識経験の ある技術職員立会いのもと確認し、写真撮影を行うとともに、適正になされ ているかの概略的な評価を行う。 …
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
・制度の整備及び運用状況を客観的に評価 ⇒内部統制評価報告書を作成 監査委員 ○内部統制評価報 告書の審査・意見 リスクの抽出・対応策の策定…
