いる。 3 統制活動 (1) 異常事案(ﾘｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 …
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2023年8月7日
各課で洗い出しをした異常事案（リスク）の集計結果 （PDF 112.4KB） pdf
他のリスク） 社会活動 教育施設への不審者の侵 入 公立学校に不審者が侵入する。 61 61 71 経営体リスク （その他のリスク） その他 職員…
2023年8月7日
内部統制の整備・運用状況について （PDF 238.8KB） pdf
Action：改善 ○部内モニタリング（各部法務・危機管理統括責任者：R4.10～R4.11） ・発生した不適…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
いる。 3 統制活動 (1) 異常事案(ﾘｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 …
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
いる。 3 統制活動 (1) 異常事案(ﾘｽｸ)の対処責任者の順位を定めている。 (2) 策定した異常事案(ﾘｽｸ)事前対応策を実施している。 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
２１項に規定する地域活動支援センター（以下この号において「地域活 動支援センター」という。）、同条第１項に規定する障害福祉サービス事業 （同条第６項に規定す…
