害することがないよう留意するとともに、正当な理由なく、特定のものに対して有利な取扱い又は不利な取扱いをしないよう、慎重かつ適切に対応いたします。(3) 不当要求…
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2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
、②当該事案を含めた注意点を明記した運用指示書の記載例を新たに作成しました。 (8) 基盤整備部において、令和3年度及び令和4年度に実施した道路維持…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
誘導標、車線分離標、注意喚起標識等である。 ※道路維持課では、支出負担行為に先立ち、課内において、独自に施工伺である「依頼書」を決裁して いる。発注件数は…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
起案されない場合に、注意 を促す機能を追加した。 上記管理台帳を共有フォルダで 管理し、課長、管理監、係長など 複数人で確認し、支払状況の管理 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
ら、同項各号の事項に留意し、当該年度における指名及 び受注の状況を勘案し、修繕の施工場所、内容などから特定の者に偏ることの ないよう均衡ある指名をするものと…
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
業者に偏らないように留意し、２者以上を指名し、見積書を徴 取し、内容を精査し、設計価格の範囲内で最低価格を提示した業者を決 定する。 契約…
