会的相当性を逸脱する手段を伴う行為 カ アからオ以外で、職員の公正な職務の執行を妨げることが明白である行為 これらの不当要求行為については、市政の執行を…
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2021年12月3日
岐阜市職員による不適正経理に関する外部通報制度 html
る経理処理 通報の方法 書面の持参若しくは郵送又は電子メール若しくはファクスでの送信 市役所専用窓口での面会又は電話での口頭通報 原則として実名…
2024年9月2日
令和5年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 474.4KB） pdf
で仮装して支払をする方法を、課内で引継ぎをしながら 実施していたことが判明しました。 本部において、①業務の進捗を改ざん困難な方法で記録する業務進捗…
2023年8月30日
令和3年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 414.9KB） pdf
務の中で、事務執行の手順を示した事務取扱マニュアルの内容や運 用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 の共通理解を深…
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 【概要版】支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 pdf
（1）予算執行方法の見直し ①発注管理システムの導入 ・ 施工に係る日付（発注日、完了通知日）を確実に、改ざんが困難な方法で記録 ・ 業務…
2023年8月30日
令和4年度 岐阜市内部統制評価報告書 （PDF 422.6KB） pdf
務の中で、事務執行の手順を示した事務取扱マニュアルの内容や運 5 用に不備がないかどうか、モニタリングを行う。グループワーク等を行うことで、職員 …
2023年8月30日
令和5年8月28日付け 支払遅延事案等を受けた調査及び不適正事務執行再発防止本部 報告書 （PDF pdf
（２）予算執行方法の見直し …32 ①発注管理システムの導入 …32 ②支出負担行為の整理時期に係る規則の改正 …34 ③単価契約条項の改定 …
2021年6月14日
平成23年2月7日付け追加報告 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （PD pdf
(3) 検証の方法 (4) 検証の結果 (5) 検証結果のまとめ ３ 検証により確認した不適正な事務執行及びその原因について ・・ 11 …
2021年6月14日
平成22年12月10日付け報告書 岐阜競輪場内の施設修繕等に係る不適正な契約事務の執行について （P pdf
(1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 (3) 検証項目に対するまとめ ６ 法的問題点の整理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
2021年6月14日
平成22年10月12日付け報告書 市長の公費出張における日当及び宿泊料の取扱いに係る事務執行について pdf
(1) 検証の実施方法 (2) 検証結果 ６ 検証項目に対するまとめ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ ７ 法的問題点の整…
2021年7月14日
内部統制の概要 （PDF 327.8KB） pdf
趣旨：事務の手順や必要なルールを定め、適正に運用されていることに加え、 効率的かつ効果的な事務の遂行がなされているかの確認を行う 取組…
2021年7月14日
岐阜市内部統制に関する基本方針 （PDF 172.2KB） pdf
行 事務の手順や必要なルールを定め、これが適正に運用されているかをチェックすることに より、職務執行の効率的かつ効果的な遂行を確保します。 …
