際、伝達内容に行き違いがないようそのやり取りを録音するため、マイ ク・ヘッドフォン端子付きのＩＣレコーダーを探したものの課で所有してお らず、他の職員が所持…
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2026年6月3日
措置状況報告書（指摘事項）：令和8年6月4日公表 （PDF 437.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
伝 達内容に行き違いがないようそのやり取 りを録音するため、マイク・ヘッドフォ ン端子付きのＩＣレコーダーを探したも のの課で所有しておらず、他の職員が…
2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
が、決 裁後に支払いが完了したかどうかの進捗管理ができていなかったことが 原因のひとつである。 そのため、支払いも含めた業務進捗を支払管理表を利用し、担…
2024年2月14日
監査結果：令和6年2月13日公表（基盤整備部） （PDF 157.9KB） pdf
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,640円）の二重払いが判明した。 ウ 道路維持課の道路維持管理業務の一部において、令和 3年度実施分から令 和 4年度実施分にかけて合計 24…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
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40円）の二重払 いが判明した。 適正な事務執行の確保に向けた取り組みとして、維持管理業務の事案 判明後から、事務処理に複数人が関与するよう業務フローを…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
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実施し、過払いや未払いがないよう確認を徹底する。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） まちづくり推進部 …
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（薬科大学） （PDF 122.0KB） pdf
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管理しているものが多いが、備品の移動 や廃棄の際に各研究室から庶務会計課への連絡がなく、行われている ケースがあった。 各研究室に対して備品の移動等を行…
