関係書類の管理体制の不備が原因 であることから、当課の支払担当者が、現物書類の表紙の余白に、書類 返却日を記入して管理するとともに、Teams上でもデータ管…
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2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、書類封入時の体制に不備があることが判明したことか ら、以下のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと…
