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か調査し、支出伝票を作成し、管理 者の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、令和 5年 4月 7日付けで託児所の利用を終了した職員Ａ及…

出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…

出命令書を含む。）を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…

か調査し、支出伝票を作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 　しかしながら、会計年度任用企業職員 パートタイムＢ1名の令和4年3…

ル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて 各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用について説明会を実施のう え部内への周知を図り、備品管理の適正な…

支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応されたい。 経済部 …

10 条は、契約書を作成しない契 約における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15 日以内の日と定 めたものとみなす」と規定している。 しかし…

廃棄に係る決裁文書が作成されて いなかった。 さらに、地方公営企業法施行規則第 9 条第 1 項は、「固定資産が滅失し、若 しくは償還され、又は…

出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごと に作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出の内 容が法令等又は契…

しかしながら、決裁を作成しておらず、各診療科内において口頭で承認を 得たうえで廃棄していた。 イ 岐阜市病院事業企業会計規程第 44 条は、主管…

令者は、支出命令書を作成したとき は、支出の内容を明らかにした支出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定…

に係るマニ ュアル作成等業務委託について、令和 4年 5月 9日付けで契約が締結され ていたが、令和 4年 8月 19 日に至るまで支出負担行為書が起案され…

お、支出負担行為書の作成時期に関する指摘につ いては、令和 2年度の定期監査及び行政監査においても同様の指摘をしており、 確実に対応されたい。 （…

て貰い、消防総務課が作成した提出データと、エクセル上で突合 処理を行い、機械的に相違が無いか確認している。 　また、データ取り込み後の超過勤務手当等計算書兼…

廃棄に係る決裁文書が作成されてい なかった。 　さらに、地方公営企業法施行規則第9 条第1項は、「固定資産が滅失し、若し くは償還され、又はこれを譲渡し…

か調査し、支出伝票を作成し、管理者 の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、会計年度任用企業職員パートタイムＢ1 名の令和 4 年 3…

勤務 とし出勤表を作成したため、10時間分多く支給していた。 ウ 雇用保険法施行規則第 7条は、事業主は、その雇用する労働者が当該事 業主の…

請求するデー タを作成する手順の一つとして、口座振替により何を請求するかについて、利 用者全員分を一括で設定する機能があり、正しく請求するためには、「保育」…

越に係るマニュアルを作成し、適正な事務が行えるよう にした。 １　適正な財務会計事務の執行について ア　地方自治法第208条第1項は、「普通 地方公共団…

、速やかに、設計書の作成、関係部署及 び業者等との調整を行い、進捗について係内での共有に努めること。 １　適正な工事発注について 　子ども保育課は、熱中症…