新システムの稼働後初めて6カ月の期間でのシステム在庫と実在庫の差異 を確認したが、従前よりも過不足が大きく改善しており、原因究明が適 切に行われてきたこと…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
報酬単価等年度初めのみ確認を行っていた項目についても毎月確認を 行うようマニュアルを改訂し、出勤表作成時に作成者含め３名で確認、 支出負担行為兼支出命…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
のチェックボックスが初めからチェックされ た状態にし、ミスが発生しないようにシステムを変更した。 さらに、処理手順書を改訂し処理の際、作成される「口座振替…
