たファイルを共有し、前月比、前 年同月比などの増減額・増減率を算出して、著しい乖離がないかを複数 職員でチェックしている。 対応状況の履歴を残し、定期的…
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2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
貼り付け る際に、前月のファイルを使用せず、空データの取込用excelファイルを 作成して使用すると共に、データの件数や、ずれ・漏れが無いかを確実 に確認…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
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替請求集 計表」を前月と比較することにより、徴収漏れがないか確認することと した。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（会計課） （PDF 127.1KB） pdf
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における源泉所得税の前月末残高の数値との相違額及び理 由を明確にすること ③ ①及び②については、必ず会計課の主担 当及び副担当の2名でダブルチェックを行う…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（市民病院） （PDF 168.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
理時において過去分（前月まで分及び前年分）と見 比べ、漏れや重複がないか確認する。 １ 適正な納付事務の執行について 所得税法第183条第1項は、給与等…
