令和5年8月に、契約課が財務会計シス テムに登録する単価契約物品の契約単価 において、入力を誤った事案が1件発生 していた。 今後は、同様の事案が…
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2025年5月28日
措置状況報告書（意見事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 138.3KB） pdf
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2024年11月15日
監査結果：令和6年11月13日公表（行政部） （PDF 120.1KB） pdf
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令和 5年 8月に、契約課が財務会計システムに登録する単価契約物品の契約 単価において、入力を誤った事案が 1件発生していた。 今後は、同様の事案が起こら…
2023年12月21日
監査結果：令和5年12月22日公表（環境部） （PDF 159.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
は、契約依頼書により契約課長に依頼しなければならない。」 と規定している。 しかしながら、低炭素・資源循環課において、令和 4年 12月 23日、…
2024年3月26日
監査結果：令和6年3月26日公表（子ども未来部） （PDF 106.9KB） pdf
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は、契約依頼書により契約課長に依頼しなければならない。」 と規定している。 しかしながら、子ども支援課において、令和 4年 11 月 11 日にプラ窓封筒…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
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契約依頼書により 契約課長に依頼しなければならない。」 と規定している。 しかしながら、低炭素・資源循環課に おいて、令和4年12月23日、環境推進員…
2023年3月28日
監査結果：令和5年3月30日公表（福祉部） （PDF 110.4KB） pdf
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は、契約依頼書により契約課長に依頼しなければなら ない。」と規定している。 しかしながら、介護保険課において、高齢者紙おむつ支給券の印刷を、契 …
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
契約依頼書により 契約課長に依頼しなければならない。」 と規定している。 しかしながら、介護保険課において、 高齢者紙おむつ支給券の印刷を、契約課 …
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（行政部） （PDF 176.4KB） pdf
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努めている。 【契約課】 物品の納入があった場合は、必ず物品取扱員が検収、押印する よう課内の研修において周知徹底した。 １ 適正な財務会計事務の執…
2021年8月9日
監査結果：令和2年11月17日公表（行政部） （PDF 129.8KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
しながら、管財課及び契約課では、物品の納入があったとき物品取扱員 に任命されていない職員が検収し、検収欄に認印を押しているものがあった。 今後…
