い事務マニュアルに、押印者全員によるチェックシートの 常時活用、起案者によるすべての金額や数字への確認レ点の追記に加 え、すべての支払関係の決裁について政策…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
にダ ブルチェック押印欄を設け押印する。福祉政策課の担当職員は、当該ダ ブルチェックがされていることを確認した後に調定し、納入通知書を発 行する。 さ…
2024年3月26日
監査結果：令和6年3月26日公表（教育委員会） （PDF 165.4KB） pdf
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うとするとき は、押印すべき文書及び決裁文書その他必要な文書を提示して、公印保管責任 者（学校長）の承認を受けなければならない旨規定している。また、同規則第…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
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処理が完了し たら押印をして確認をするシートを作成、また業務担当課での持ち込み 書類に関する管理台帳を作成するとともに、双方で確認する進捗管理表 を作成し…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（財政部） （PDF 121.8KB） pdf
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品取 扱員が検収し押印欄に認印を押すことを全ての課員に周知徹底した。 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） …
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（企画部） （PDF 95.5KB） pdf
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物品取扱員が検収、押印するよう課内の研修において周知徹底した。 令和4年度も当初より登録を行い、適正な物品出納事務の執行に努めて いる。 １ 適正な財…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（基盤整備部） （PDF 113.1KB） pdf
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員が検収し、検収印を押印する旨伝えることとしました。 [道路建設課] 物品調達の検収は、物品取扱員のみ可能であることについて、改めて 課内で研修を実施し…
