内での共有、担当課の担当係長による進捗状況を確認する体制と した。 また、令和6年10月から契約進捗状況一覧の保健衛生政策課への支出負 担行為書の作成依…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（経済部） （PDF 230.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
簿に担当者が記入し、担当係長、政策課担当によるダブル チェックをうけるようにした。 また今後、年度当初に繁忙期に行う事務をリスト化し、チェック欄を 設け…
2025年4月1日
監査結果：令和7年3月31日公表（福祉部） （PDF 217.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ながら､介護保険課の担当係長が平成 28 年度以降､市の住民基本台 帳に記録されているものの､他の市町村で市町村民税が課されている介護保 険の第 1 号被保…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
与明細書の配布時に、担当係長が在籍してい る職員の分と一致しているか確認することとした。 領収書を記入後、滞納記録の情報と一致しているかを確認した後、領収 …
2025年5月28日
措置状況報告書（意見事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 138.3KB） pdf
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当課においては、当該担当係長が、予算書の該当業務委託の予算額を 確認することとし、予算主管課（市民協働生活政策課）においても、同 様に確認することとした。 …
