報酬支払の確認の中で支払事務を失念していたことが判明し、5月 30 日に支 払われていた。 エ 令和 4 年 4 月 15 日に死亡した身体障…
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
11月28日に ①支払事務マニュアルに土地区画整理組合補助金交付事務（支出負担行 為書の作成時期等）の内容を追記 ②決裁に添付するチェックリストに支出負担…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
して作成を行うよう、支払事務担当者に 指示した。また、支出命令書の点検者が、支出命令書の件名等に加え、 伝票番号が支出負担行為書と同一であることを確認するこ…
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
、学校配当予算に係る支払事務手順を改正 し、教育政策課での支出負担行為書作成及び教育政策課長決裁後に業者 へ発注するようにした。（教育政策課） 1月4…
