と」を徹底するため、確認者を1名から2名へ増やすととも に、支出命令書等の最終決裁者押印欄に確認のチェックを入れる こととした。 １ 適正な財務会計事務の…
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2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
については、入力者、確認者2名によるチェッ ク体制を取り、人事給与システムの印刷画面と異動表の照合作業を行う 等事務手順を整理した。これによりミス防止を図っ…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（市民病院） （PDF 168.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
的な項目ごとに複数の確認者 が確認したことをチェックできるようにしたチェックシートを支出関係 書類に添付して回議する。 ②年間の納付事務を一覧でチェックで…
2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
入作業者及び 封入確認者によるチェック（世帯管理番号・住所が同一であるかなど） を徹底し、正しく封入作業ができているか確認するため、次の対策を実 施するこ…
