岐阜市トップ 本文へ


絞り込み

絞り込まれた条件

  • 14件ヒット
  • キーワード
  • [解除]科目
  • カテゴリ
  • [解除]定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
[一括解除]

カテゴリで絞り込み

検索トップ>市政情報>監査>内部監査>定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書

検索トップ > 市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書カテゴリ[解除]

検索の使い方
更新日検索



14 件中 1 - 14 件目を表示中
ここから本文です。
2024年9月3日

監査結果:令和6年8月13日公表(市民病院) (PDF 178.8KB) pdf

長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権者名等が適正であるか否か調査し、支出伝票を作成し、管理 者の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかし…

2024年3月26日

監査結果:令和6年3月26日公表(子ども未来部) (PDF 106.9KB) pdf

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければなら ない。」と規定している。 …

2024年3月26日

監査結果:令和6年3月26日公表(教育委員会) (PDF 165.4KB) pdf

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければなら ない。」と規定している。 …

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権者名等が適正であるか否 か調査し、支出伝票を作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 …

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権者名等が適正であるか否 か調査し、支出伝票を作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 …

2023年8月21日

監査結果:令和5年8月21日公表(市民病院) (PDF 135.5KB) pdf

長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権者名等が適正であるか否か調査し、支出伝票を作成し、管理者 の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかし…

2022年3月29日

監査結果:令和4年3月29日公表(教育委員会) (PDF 226.0KB) pdf

入の所属年度及び歳入科目に誤りがないかどうか等を調査し、直ちにこ れを調定しなければならない旨規定している。 しかしながら、小学校トイレ改修ほか 2件の学…

2022年3月29日

監査結果:令和4年3月29日公表(子ども未来部) (PDF 197.2KB) pdf

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤 並びに支出の内容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査しなけ ればならない。」と規定している。 …

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(教育委員会) (PDF 174.4KB) pdf

歳入の所属年度、歳入科目及び調定日等 について複数人による確認を行うこととした。  また、歳入繰越に係るマニュアルを作成し、適正な事務が行えるよう にした…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(子ども未来部) (PDF 161.5KB) pdf

たい。  以前は、科目を選択する場合、32個のチェックボックスから使用する3 つのチェックボックスを選択する必要があった。 そこでシステムの設定を変更して…

2022年11月16日

監査結果:令和4年11月14日公表(行政部) (PDF 78.8KB) pdf

成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出の内 容が法令等又は契約に違反する事実がないかを調査しなければならない。」と規 定している。 …

2022年11月16日

監査結果:令和4年8月19日公表(市民病院) (PDF 87.0KB) pdf

長は、事業年度、支出科目、 支出金額、債権者名等が適正であるか否か調査し、支出伝票を作成し、管理 者の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかし…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(会計課) (PDF 132.2KB) pdf

裁規則で は、支出科目「扶助費」の支出に関して は、100万円未満の額について会計課長 の専決事項とされている。さらに、会計 課が定めた「支払処理マニュ…

2021年8月9日

監査結果:令和2年6月25日公表(会計課・支出事務) (PDF 88.6KB) pdf

裁規則 では、支出科目「扶助費」の支出に関しては、100 万円未満の額について会計課 長の専決事項とされている。さらに、会計課が定めた「支払処理マニュアル」…