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線から 40 回線に変更したが、4 月 25 日 に通信事業者から送付された 3月利用分の請求内訳書に、一部の通信費用項目 が誤って 50 台分として積算さ…

契約書及 び広告の校正原稿を広告主事業者に送付し、1月 29 日までに返送を依頼した ものの、広告主事業者からの回答がないまま、2 月 7 日、納税通知書等…

を 2人から 1人に変更し、平成 28年度第 3期分（6、7 月分）から令和 6年度第 3期分（6、7月分）までは、1人世帯として適正に 手数料 320 円…

地方自治法の一部を改正する法律（令和 5 年法律第 19 号）による令和 5 年 5 月 8 日公布（施行は令和 6 年 4 月 1 日）前の地方自治…

のであったことから、変更出張命令 書を作成することとなったが、その際、旅費計算書において領収書の金額を ＪＲ名古屋駅とＪＲ東京駅との間の鉄道賃ではなく、誤っ…

ェックシートの様式も修正し、よ り円滑で正確な突合が行えるよう改善を行った。 　令和5年6月20日以降、工事や修繕の設計の際は担当者と係長で綿密な 打ち合…

度中に回収フローの見直しを 行った。例えば、発生から弁護士委託への期間を短くし（最短で3ヶ 月）、現年度発生未収金の早期回収となるよう対応した。過年度未収金…

支給した給与・賞与の改定差額分並びに職員Ｃ（令和 5 年 11 月末日に退職）に対し令和 5 年 12 月に支給した賞与及び同じく令和 5 年 12 月に支…

直ちに記載漏れ を修正したとの報告があり、令和3年度 分については適切に記載されていた。し かし、環境一課の2台の車両管理簿にお いて、現在の車検期間及…

ては、回収フローの見直しを行った。例えば、発生か ら弁護士委託への期間を短くし、現年度発生未収金の早期回収となるよ う対応した。過年度未収金については、分納…

和 5 年 12 月改正（施行は令和 6 年 1 月）前の岐阜市予算規則第 13 条第 1 項（改正後は岐阜市会計規則第 64条の 2第 1項に規定）は、支出…

和 5 年 12 月改正（施行は令和 6 年 1 月）後の岐阜市会計規則第 64 条 の 2第 1項（改正前は岐阜市予算規則第 13条第 1項に規定）は、支出…

「個」等の数の単位に変更するなど、棚卸の精度向上に資す る取組を行いながら、適正な資産管理に努めている。 定期監査及び行政監査 　市民病院　病院財務課(T…

令和 5年 12 月改正（施行は令和 6年 1月）前の岐阜市予算規則第 13 条第 1項（改正後は岐阜市会計規則第 64条の 2第 1項に規定）は、支出負担行…

3月 21 日に要領改正（4月 1日施行）を行い、補助率を「4分 の 1以内」から「3分の 1以内」に引き上げ、翌 22 日に市へ通知した。しかし、 市は要…

令和 5年 12 月改正（施行は令和 6年 1月）前の岐阜市予算規則第 13 条第 1項（改正後は岐阜市会計規則第 64条の 2第 1項に規定）は、支出負担行…

に、チェック方法の見直しによる再発 防止に取り組まれたい。 措　　　　置　　　　状　　　　況 全ての選挙時に、「柳津・佐波投票区」及び「それ以外の投票区」…

業務の請負業 者が変更になり、新しい請負業者は従来 手集計を行っていた分を請求漏れ防止等 の観点から一元管理するため、一部試験 的に債権管理システムに登…

後、直ちに記載漏れを修正したとの報告があり、令和 3年 度分については適切に記載されていた。しかし、環境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検期間及…

及び事務手続の 見直しなどを実施することで、適正な財務会計事務の執行に努められたい。 （３）交通事故の防止について 令和 4年 4月から令和 5…