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いて、令和 6年 9 月 3 日に指令を発出しているが、令和 6年 11 月 25日に至 るまで支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、地…

の日 程 令和６年９月２日～令和６年１０月１５日 ６ 監査の結 果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、適正に処理されているもの と…

査の日程 令和６年９月２日～令和６年１０月２８日 ６ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、次のような事項が見受けられ たの…

査の日程 令和６年９月２日～令和６年１０月２８日 ６ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、適正に処理されているものと 認め…

査の日程 令和６年９月２日～令和６年１０月２８日 ６ 監査の結果 岐阜市監査基準に準拠し監査を実施したところ、適正に処理されているもの と認…

　日 令和 6 年 9 月 9 日 担　 当 指　摘　事　項 （４）適正なたな卸資産の管理について 　市民病院は、たな卸資産として、薬剤 部は薬…

　日 令和 6 年 9 月 27 日 担　 当 指摘事項 教育委員会 教育政策課 (TEL 265-4141 内線3851)　　 措　　　　置　　…

ついて、令和 6年 9月 4日に薬局からの問い合わせにより、令和 5年 6 月から令和 6 年 9 月 13 日までの間に提出された申請書 56 件全てについ…

わらず、令和 6年 9月 9日に至るまで支出負担行為書が作成 されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管…

　日 令和 6 年 9 月 11 日 担　 当 指摘事項 イ　岐阜市物品管理規則第18条は、「物 品出納員は、その保管に係る物品を良好 な状態で…

のための確認の中で 9月 8日に支払漏れが判明し、9月 12 日に支払 われていた。 今後は、同様の事案が起こらないよう事務処理マニュアルに従い職務…

ながら、令和 2年 9月 24 日に上下水道事業部は、加納中学校におけ る使用水量が前年同月比で 2倍になっていると教育政策課へ連絡し、また、11 月 …

については、令和4年9月より、勤怠管理シ ステム（正職員、会計年度任用企業職員も対象）を導入し、全職員の出 退勤時刻や休暇等の情報のデータ管理が可能になった…

うとともに、令和4年9月9日の全 校（小学校、中学校、特別支援学校、幼稚園）通知文書において、敷地 内樹木の点検と、対学校利用者に樹木下に駐車しないことを注…

管理しており、毎年 9月末及び 3月末に実地たな卸を行い、その結果を管理 者に報告している。 令和 5年 3月 31日に実地たな卸を実施した際、物流…

委託は令和 4年 9月 6日に至るまで、それぞれ支出負担行為書が起案されて いなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は…

イ 令和 4年 9月 13 日に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係 る福祉システムの初期データセットアップに誤りがあったことが判明した。 …

絵画9点は、令和4年9月28日に廃棄手続き を行った。今後は、適正な物品管理を徹底する。 今後は以下の①、②を実施し、再発防止する。 ① 人事課は、委託業…

　況 イ　令和4年9月13日に、住民税非課税世 帯等に対する臨時特別給付金に係る福祉 システムの初期データセットアップに誤 りがあったことが判明した。 …

限：令和 3 年 9 月 3 日）及び②令和 3 年 10 月 27 日（決定期限：令和 3 年 11 月 11 日） にそれぞれ公文書を公開するよう請求し…