ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的…
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2024年3月22日
監査結果：令和6年3月22日公表（第二・第三・ワークス恵光附属棟建築主体工事） （PDF 208.6 pdf
る。 工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認及び関係者への質疑 応答を踏まえ、技術的事項の実施状況について調査を行った。設計（計画）、積…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（市民病院） （PDF 168.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
けて、担当者及び支出関係書類を確認する者の チェックの仕方について、次のように複数の視点で具体的に確認で きる体制に強化した。 ①確認する項目を明確にして…
2023年2月15日
監査結果：令和5年2月16日公表（市民生活部） （PDF 126.9KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
庶務担当者に遺漏なく関係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３ システム管理につい…
2022年5月24日
岐阜市監査基準 （PDF 232.0KB） pdf
同じ。） 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確である か審査すること。 (5) 例月現金出納検査（法第235条の2第1項の規定による検査をいう。…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
担行為 書その他の関係書類とともに、直ちに、 会計管理者に送付しなければならな い。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令 和4年4…
2023年3月28日
監査結果：令和5年3月28日公表（南部プラントグラウンド整備工事） （PDF 184.1KB） pdf
状況は良好 であり関係書類は適切に保管されていた。 ５ 本工事に係る契約事務 （１）契約の方法 本工事に係る契約は、一般競争入札により…
2023年5月8日
令和4年度監査結果のあらまし （PDF 591.8KB） pdf
出負担行為書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管 理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4 年 4 …
2021年6月14日
監査結果：令和2年2月17日公表（岐阜市民病院重症患者管理病床整備第1期建築主体工事） （PDF pdf
証書など、契約関係書類が適正に整備されていた。 ウ 現場調査 （ア） 工事施工状況について 仕様のとおり施工されていた。 …
2021年6月14日
ぎふメディアコスモス建築主体工事代金返還請求について （PDF 322.6KB） pdf
参画部から本件工事の関係書類及び支出に係る「支出命令書」を取り寄 せ、次の事項を確認した。 ア 検査調書を確認したところ、本件工事の状況は次のとおりであっ…
2021年6月14日
住宅支援給付に係る支出の返還請求 （PDF 288.4KB） pdf
命令書」（以下「支出関係書類」という。）を取り寄せ、次の事項を確認した。 ア 住宅支援給付事業の主な内容は、次のとおりであった。 岐阜市では、実施要領を…
2022年3月23日
監査結果：令和4年3月28日公表（総合体育館非構造部材耐震補強及びその他建築主体工事） （PDF 1 pdf
れていた。その 他関係書類も整備されていると認められる。 ６ 監査の結果 書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…
2021年9月13日
監査結果：令和3年3月26日公表（梅林公園 公園トイレ設置工事） （PDF 144.9KB） pdf
れていた。その 他関係書類も整備されていると認められる。 ６ 監査の結果 書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…
