２人以上で精算機から出 力される日報と精算機から回収した駐車場使用料の確認を徹底した。な お、令和５年６月以降は岐阜公園大宮町駐車場の管理は行っていない。 …
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2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
入場整理券のデータ（出力事項）が正しいかどうかを事務局職員全 員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品につ いても、「柳津・佐波投票区」…
2021年7月15日
令和2年度監査結果のあらまし （PDF 781.0KB） pdf
必要な場合に限り紙に出力し受 付印を押印する処理をすることができる旨規定している。 しかしながら、指定管理者から市へ電子メールに…
2021年7月15日
令和元年度監査結果のあらまし （PDF 587.3KB） pdf
管理システムから 出力される帳簿残高には、正確な在庫数が記録されていない。 このため、実地たな卸は、本来、帳簿残高と実在庫を照合し、差異があればそ の原…
2021年6月14日
監査結果：令和元年8月9日公表（市民病院） （PDF 135.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
管理シス テムから出力される帳簿残高には、正確な在庫数が記録されていない。 このため、実地たな卸は、本来、帳簿残高と実在庫を照合し、差異があれば その原…
2021年6月14日
指摘事項措置状況 令和2年6月3日公表（市民病院） （PDF 146.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
管理システムか ら出力される帳簿残高には、正確な在庫 数が記録されていない。 このため、実地たな卸は、本来、帳簿 残高と実在庫を照合し、差異があればそ…
2021年7月30日
監査結果：令和2年11月17日公表（公の施設の指定管理者：社会福祉法人 岐阜市社会福祉事業団（柳津児 pdf
場 合に限り紙に出力し受付印を押印する処理をすることができる旨規定し ている。 しかしながら、指定管理者から市へ電子メールにより提出された事…
2021年7月30日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（子ども未来部） （PDF 155.0KB） pdf
必要な場合に限り紙に出力し 受付印を押印する処理をすることができ る旨規定している。 しかしながら、指定管理者から市へ電 子メールにより提出された事業…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（行政部） （PDF 123.1KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
会計 システムより出力した歳入歳出外現金一覧表を確認する。 （行政部、会計課） １ 源泉所得税の未納付及び過納付につ いて 所得税法第183条第１項…
