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住民監査請求の手引 ページ番号1009501　 更新日 令和4年7月28日 印刷大きな文字で印刷 問1　住…

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。 住民監査請求の手引 住民監査請求の結果 4  外部監査制度 監査委員制度とは別に、弁護士や公認会計士といった行政の外側の立場から監査する制度…

こらないよう事務処理マニュアルを遵守し、適正な事務執行に努められたい。 （４）事故の防止について ア 令和 7年 4月 22 日、子ども支援課が…

ている。草刈作業手順マニュアルの遵守、作業 前の安全確認や防護対策の措置について万全を期し、安全管理を徹底されたい。 （５）個人情報保護の徹底につ…

こらないよう事務処理マニュアルを遵 守し、適正な事務執行に努められたい。 [意見事項] （１）交通事故の防止について 令和 6年 4…

ンを整理し、事務処理マ ニュアル及びフローを整備した上で適切な返品処理に取り組んでいる。 　今後、より確実な返品処理を徹底し、継続して在庫差異の改善を図っ …

1日、当該確認方法をマニュアル化し、係員全員で情 報共有するとともに、継続的に実施していく体制を整えた。 2 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地…

を避けるための対策がマニュアルに明記されているか。 （ｂ）調査方法 ⅰ及びⅱについて、提出された調査票の記載内容及び業務マニュアル等を 確認する。 …

めの公立病院経営強化ガイドライン（令和４年３月２９日付け総財準第 72 号 総務省自治財政局長通知）」に基づき「岐阜市民病院経営強化プラン」が策定された が…

統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、内部統制評価報告書審査実 施要領（…

いよう奨励金支払業務マニュアルに従い職務を遂 行されるよう職員に指導徹底を図られたい。 【指摘事項】 令和 4 年 11 月 2 日に…

た「備品 管理事務マニュアル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて 各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用について説明会を実施のう え部内への…

のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した…

払いの手続に係る マニュアルはないが、立替払いによる支 出が行われていた。 　立替払いは、立替経費の精算時に領収 書の添付を義務付けたとしても、私金と …

統制制度の導入・実施ガイドライン」（平成３１年３月総務省公表）の「Ⅴ 監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき、内部統制評価報告書審査実 施要領（…

めの公立病院経営強化ガイドライン（令和４年３月２９日付け総財準第 72 号 総務省自治財政局長通知）」に基づき「岐阜市民病院経営強化プラン」が策定された と…

イ 会計事務マニュアル（会計課）において、報償費の支出について、すみや かな支払いに努めなければならない旨記載されている。 しかしながら、岐阜市救…

会計課作成の出納事務マニュアルには、過年度繰越の調 定は、原則として出納整理期間がないため、4 月 1 日以降に収入された場合、 新年度の収入として扱う必要…

場合は、公園管理作業マニュ アルを遵守し、石などが周辺に飛散しないよう、パネル・シート・ネットを適 切な位置に設置するなど、安全管理を徹底されたい。 …