際、別の担当者によるダブルチェックを行うこととした。 3 公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対 …
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2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2023年5月31日
措置状況報告書(意見事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 140.4KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
記載漏 れがないかダブルチェックを行う。また、自動車損害共済の更新時期及 び車検実施時において、同様に更新内容のダブルチェックを実施し、庶 務係長が確認す…
2025年5月28日
措置状況報告書（意見事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 138.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
る。 これまでのダブルチェックに加え、令和5年8月17日以降は、トリプル チェックを行うこととした。更に、同日以降、Excel関数を用いたエラー チェッ…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
ともに、副担当によるダブルチェックを行う。 ③関係マニュアル、法令等を熟読し、理解を深め業務にあたる。 対 象 保健衛生部 保健衛生政策課 (TEL …
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
がないか、職員2名でダブルチェックを徹底した。 そのほか、奨励金支払業務マニュアルを見直し、上記の注意事項を追 記した。 当該事案発生後、課内の契約事…
