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2024年12月26日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年12月24日公表 (PDF 270.2KB) pdf

するよう移行し たデータの整備やシステム連携の確認・調整を行った上で、令和6年3月 22日を起点日として令和6年3月末に棚卸を実施した結果、在庫数の過不 …

2024年9月5日

令和4年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 (PDF 1.8MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

1 式 水圧データロガ 1 式 ノートパソコン 1 …

2024年9月5日

令和5年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 (PDF 2.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

1 式 水圧データロガ 1 式 タブレット型端末 1 式 送風定温乾燥器 …

2024年3月22日

監査結果:令和6年3月22日公表(第二・第三・ワークス恵光附属棟建築主体工事) (PDF 208.6 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

について、材料の安全データシート(SDS) を、取り寄せていたとのことであった。 b 現場周辺住民等への工事災害防止対策等は適切に行われて…

2024年6月10日

令和6年度公営企業会計定期監査及び行政監査実施計画 (PDF 127.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

台帳等により管理するデータと現物に相違はないか。 (ウ)備品シールの貼付漏れはないか。 (エ)未利用地、代替地が長期間、保有されていないか。 …

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

時刻や休暇等の情報のデータ管理が可能になった。各パートタイム 職員Bから提出される出勤表の内容を同システムのデータと照合し、ミ ス防止を図っている。  住…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月28日公表(南部プラントグラウンド整備工事) (PDF 184.1KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

係者に対 してワンデーレスポンス及び建設作業員の安全教育の実施状況は良好 であり関係書類は適切に保管されていた。 5 本工事に係る契約事務 (…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月30日公表(福祉部) (PDF 110.4KB) pdf

る福祉システムの初期データセットアップに誤りがあったことが判明した。 制度改正、給付手続等に伴うシステム改修の際には、担当課において改修 内容を理解…

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

課は、委託業者からのデータを取込用excelファイルに貼り付け る際に、前月のファイルを使用せず、空データの取込用excelファイルを 作成して使用すると共…

2023年5月31日

措置状況報告書(意見事項):令和5年5月31日公表 (PDF 140.4KB) pdf

票所入場整理券のデータ(出力事項)が正しいかどうかを事務局職員全 員で確認したうえで委託業者へ提出することとした。また、成果品につ いても、「柳津・佐波…

2023年5月8日

令和4年度監査結果のあらまし (PDF 591.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

祉システムの初期データセットアップに誤りがあったことが判明した。 制度改正、給付手続等に伴うシステム改修の際には、担当課において改修内容を 理解し、十…

2022年3月29日

監査結果:令和4年3月29日公表(子ども未来部) (PDF 197.2KB) pdf

座振替により請求するデー タを作成する手順の一つとして、口座振替により何を請求するかについて、利 用者全員分を一括で設定する機能があり、正しく請求するために…

2022年5月24日

令和3年度監査結果のあらまし (PDF 777.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

座振替により請求するデー タを作成する手順の一つとして、口座振替により何を請求するかについて、利用者 全員分を一括で設定する機能があり、正しく請求するために…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(子ども未来部) (PDF 161.5KB) pdf

座振替により請求するデータ を作成する手順の一つとして、口座振替 により何を請求するかについて、利用者 全員分を一括で設定する機能があり、正 しく請求す…

2021年6月14日

住宅支援給付に係る支出の返還請求 (PDF 288.4KB) pdf

いる岐阜市公文書件名デ ータファイルの内容と一致していることも確認した。 次に、決裁文書に添付の理由説明書によれば、岐阜県からの訓練手当 は国の職業訓練…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(行政部) (PDF 123.1KB) pdf

人事課に送付する集計データに、管理している返納 処理のデータを反映させる。 ③ 人事課は、会計課から送付された集計データの返納処理分と、 人事課で管理して…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(行政部) (PDF 176.4KB) pdf

い。  通勤手当のデータを利用し、管理職手当支給対象者が「休暇休 業」を理由とした届出がなされていないかを確認すると共に、マニュ アルの修正を行った。 …

2021年9月13日

国庫補助金を活用しなかったことによる逸失利益返還請求 (PDF 834.0KB) pdf

ターやUSB型LTEデータ 通信機器(USBドングル))などのモバイルルーターに関して、就学援助費及 び特別支援教育修学奨励費を受給している世帯の児童生徒数…