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上の不備 70 件（リスクの種類を単位と して集計した件数）を把握し、このうち、水防団員及び消防団員の報酬に係る 2 事 案について、4 件の運用上の重大な…

１）指摘事項等部等別リスク件数推移一覧 ···································· ３０ （２）指摘事項（リスク件数内訳） …

ニュアル及びチェックリスト等による 　事務管理の可視化と標準化 　　・支払管理表及びチェックリスト等による複数人確認 　　・業務マニュアルの刷新 2. …

和7年度中にチェックリ ストを作成し、契約書送付の際に担当者、係長、課長の3者によりチェッ クする体制を整えた。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 …

る「費 用倒れ」のリスクがあることを確認したところであり、引き続き早期回 収に向け対策を検討し取り組む。 　下水料金の未収金回収対策として、営業関連業務委…

いて、書類紛失 のリスクがない電子申請（ＬｏＧｏフォーム）の方法を各公民館主事に指導し ていなかった。 今後は、同様の事案が起こらないよう、職員に対し、…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

１）指摘事項等部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） …

内水氾濫リスク調査検討事業ほか 1件 収入未済額は、前年度 11,646,862,482 円と比較して 618,059,909…

内水氾濫リスク調査検討事業 ・都市建設費補助金 39,853,000 円 土地区画整理助成事業ほか …

金の異常から発覚したりする 場合がある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を 確認したりする必要がある。」と規定している。 …

金の異常から発覚したりする場合が ある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を確認したり する必要がある。」と規定している。 しかし…

した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞ…

し、調査の結果、漏水リスクが高いと判明した管路から優先的に音 聴調査を行うなど、有収率の改善に向けた新たな取組も行っている。 また、水道料金収入については…

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検査…

自動車重量税が値上がりすることが判明していたにもかかわらず、値上がり分を 予算に計上することを失念していたため、需用費（修繕料）から公課費へ 9,600 円…

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

8 項目の財務 リスク及び各課が個別に選定した財務リスクである。しかしながら、報告書附属資 料（以下「附属資料」という。）における業務レベルの内部統制の評…

とができるよう、 リスク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容及び程度、 過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、…