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１）指摘事項等部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） …

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

し、調査の結果、漏水リスクが高いと判明した管路から優先的に音 聴調査を行うなど、有収率の改善に向けた新たな取組も行っている。 また、水道料金収入については…

内水氾濫リスク調査検討事業ほか 1件 収入未済額は、前年度 11,646,862,482 円と比較して 618,059,909…

8 項目の財務 リスク及び各課が個別に選定した財務リスクである。しかしながら、報告書附属資 料（以下「附属資料」という。）における業務レベルの内部統制の評…

金の異常から発覚したりする 場合がある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を 確認したりする必要がある。」と規定している。 …

金の異常から発覚したりする場合が ある。必要に応じて漏水調査を行ったり、施設図面より埋設配管の径を確認したり する必要がある。」と規定している。 しかし…

した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象者ご とにセットする。 ②担当者とチェック職員のそれぞ…

た 6 つの財務リスクに係る評価のみを行い、それ以外の危機管理対応事案の評価 は行っていなかった。 この点に関し、監査委員は 6 つの財務リスクに該当…

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検査…

自動車重量税が値上がりすることが判明していたにもかかわらず、値上がり分を 予算に計上することを失念していたため、需用費（修繕料）から公課費へ 9,600 円…

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

ついてのチェック リスト」を提示し、チェックリストの作 成と計画的な点検の実施、不十分なとこ ろの早急な改善を求めるなど、学校等の 安全管理の一層の徹底…

たい。 　チェックリストを作成し、バスカード発送前に係長及び課長がチェッ クリストを確認することで、二重チェック体制を徹底するようにした。 　また、係員に…

ついてのチェック リスト」を提示し、チェックリストの作成と計画的な点検の実施、不十分なとこ ろの早急な改善を求めるなど、学校等の安全管理の一層の徹底を図るこ…

に繁忙期に行う事務をリスト化し、チェック欄を 設け管理し、業務に遅延が起こらないよう注意する。 １ 適正な財務会計事務の執行について ア　岐阜市予算規則第…

納処理が生じた事案をリスト化して管理 する。会計課においても、同様に管理する。 ② 会計課は、人事課に送付する集計データに、管理している返納 処理のデータ…

が一のトラブル発生のリスクに備 え、柔軟に対応できるよう、一社のみに業務を任せるシステムから、複数社を参 加させる方式に変更される傾向にあります。ちなみに岐…

とができるよう、 リスク（組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。）の内容及び程度、 過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、…