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ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見落としたため、当該 1 名が 3 月 15 日に支払われなかった。 今…

有資格者・作業主任者一覧表他） を掲げた立て看板が適切に設置されていた。 事務所内には、必要な文書類がファイル綴じで適切に保管されてい た。 …

部局別リスク件数推移一覧 ···································· ２８ （２）指摘事項（リスク件数内訳） ·······…

施する業務のチェックリストに、多 言語同時通訳業務に関する負担金の支出負担行為を追記するとともに、 同じ過ちを起こさないよう事務引継書にも明記するよう令和6…

保険契約満期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6…

を含め撮影した写真を一覧 化し、所在を明確化した。以降、備品に異動があった際も、同様に対応 しており、適切な備品の保管に努めている。 　　公表 措 置 状…

・建設機械のチェックリ スト等すべて適切に保管されていることも確認した。 （エ） 使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検査…

　例月支払チェックリストによる支払管理を担当者のみで行っていた が、同チェックリストを担当者用と、係用の2部を作成し、副担当者（係 員）が確認するよう徹底…

決算報告書並びに備品一覧を確認した ところ、一部に費目計上誤り等の不備が あった。 　今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内…

決算報告書並びに備品一覧を確認し たところ、一部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を …

完了後に番号を振り、一覧表を作成するな ど、書類を適正に、見やすく整理・保管するようしていただきたい。 ｂ 各種承諾図書、工事記録写真等の請負人提出…

うもの（鍵付保管庫、テーブル タップ、電源工事など）とし、その費用は 74,250千円と試算している。 したがって、この費用を比較検討の対象となる金額に算…

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っ ており、実際には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態 であっても、専用申込サイトにおいて申…

を設け、契約締結者を一覧にし、市へ交付申請を行っており、実際 には申請者である保護者が委任状を市長に提出していない状態であっても、専用申 込サイトにおいて申…

け、契約締結者を 一覧にし、市へ交付申請を行っており、 実際には申請者である保護者が委任状を 市長に提出していない状態であっても、 専用申込サイトにおい…

いた。 　嘱託医の一覧表を新任・再任の項目及び任期を記載して変更点をわか りやすく表記し、支出命令の決裁に嘱託医の内申の決裁を添付するとと もに、係内にて…

援給付に係る提出書類一覧 ⑧ 住宅支援給付支給申請書（岐阜市様式１号） ⑨ 書類の再提出を求める通知（生活福祉一課） ⑩ 入居予定住宅に関する状況通…

納処理が生じた事案をリスト化して管理 する。会計課においても、同様に管理する。 ② 会計課は、人事課に送付する集計データに、管理している返納 処理のデータ…

たい。 　チェックリストを作成し、バスカード発送前に係長及び課長がチェッ クリストを確認することで、二重チェック体制を徹底するようにした。 　また、係員に…

、課徴金算定対象物件一 覧に掲載されている。 なお、課徴金納付命令書には、本件契約に関する事実認定に関する記載が 存せず、中央電子光学の関与は明らか…