されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 3 審査の期間 …
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されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 3 審査の期間 …
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果(指摘事項・意見事…
、書類封入時の体制に不備があることが判明したことか ら、以下のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと…
部に費目計上誤り等の不備が あった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告 書等の書類審査において、記載内容を十 分精査し、誤った記載がある場合は、是 …
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後には、監査結果(指摘事項・意見事…
部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を 十分精査し、誤った記載がある場合は、是正されたい…
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 3 審査の期間 …
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 (令和3年度は令和4年度からの本格運用に向けて試行的…
実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうか の判断が適切に行われているか審査すること。 2 法令の規定により監査委員が行うこととされている…
されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 から審査を行った。 3 審査の期間 令…
請求金額の確認不備により誤払いをし、その後についても正 しい処理がなされていなかった。 1 3 支払遅延 業者から請求書を受理していたにもか…
後、必要記載事項の不備につい て指導 していない。 今後は、協定書の内容を把握し、事業 報告書の点検を適切に行うとと もに、 委託料を適正に積算する…
た後、必要記載事項の不備につい て指導していない。 今後は、協定書の内容を把握し、事業報告書の点検を適切に行うとと もに、委託料を適正に積算…