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び意見事項の具体的な事例を掲載しています。 なお、軽微な事項については、別途指示しています。 8 （１）特に留…

適正 な事務処理の事例を共有するとともに、支出負担行為書を整理する時期 等について再徹底を図った。 ・以前より作成していた交付金の管理台帳に、交付決定通知…

った交通事故の実際の事例を基にし た事例研修を各課で実施した。 　同乗者の誘導がなかったことによる事故も多く、繰り返し通知や指導 を行うとともに、令和6年…

び意見事項の具体的な事例を掲載しています。 なお、軽微な事項については、別途指示しています。 5 （１）特に留意した…

において、過去の事故事例や事故の傾 向など資料をもとに、従来からあった作業マニュアルを踏まえた「公用 車事故防止マニュアル」を令和5年11月に作成した。 …

されたい。 今回の事例で、書類封入時の体制に不備があることが判明したことか ら、以下のとおり体制を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成し…

供 を受けていないケースもあり、全ての財務リスクの評価を行っていなかった。 これにより、市長は、結果として財務に関する事務全ての内部統制の評価を行 って…

の公用車の事 故の事例等を用いての研修を行いました。 　今後も、定期的に課内会議で研修を行う。

の公用車の事 故の事例等を用いての研修を行いました。 　今後も、定期的に課内会議で研修を行う。 （障がい福祉課） 　課長が朝礼等でより一層事故に注意する…

び意見事項の具体的な事例を掲載しています。 なお、軽微な事項については、別途指示しています。 5 （１）特に留意した事項 …

項及び意見の具体的な事例を掲載していますので、今後の事 務執行の参考にしてください。 また、監査における指摘事項及び意見については、措置状況の報告等を求…

に払込みをしていない事例が見 受けられた。 イ 岐阜市物品管理規則第 14条は、「物品取扱員は、物品の納入があったと きは、その契約条件の充足等につき検…

受け、今後同様の 事例が二度とないよう、日々の事務処理においては、法令等の根拠 に立ち返り、特に個人情報の管理・取扱いを適切に行うことを上下 水道事業政策…

込みをしていない事例が見受けられた。 　担当職員の不在時に速やかに納付できなかった日があったた め、担当職員を１名から３名に増員し、速やかに納付するよう…

受け、今後同様の 事例が二度とないよう、日々の事務処理においては、法令等の根拠 に立ち返り、特に個人情報の管理・取扱いを適切に行うことを上下 水道事業政策…

の危険性が表面化した事例といえます。 ここで、上記２回目、３回目の契約を結ぶに際して提出された「賃貸借契約に ついて」で触れている「ＮＴＴドコモとは活用に…

に払込みをしていない事例が見受けられた。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な状態で常に使用することがで…

項及び意見の具体的な事例を掲載しています。 なお、軽微な事項については、別途指示しています。 5 （１）特に留意した事項 …

込みを していない事例が見受けられた。 イ　岐阜市物品管理規則第18条は、「物 品出納員は、その保管に係る物品を良好 な状態で常に使用することができるよ…

く、行われている ケースがあった。 　各研究室に対して備品の移動等を行う場合は庶務会計課へ連絡をする とともに、廃棄の際には依頼書を提出するよう、備品廃棄…