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1年以上経過した事案について請求される場合には、監査請求書の中で正当な理由があることを記載していただく必要があります。 問3　誰がどのようにして監査請求を…

今後は、同様の事案が起こらないよう車両を所管する課に対する保険契約継 続の意思確認を徹底するとともに、チェック機能の強化による再発防止に取り 組まれた…

今後は、同様の事案が発生しないよう、交通事故を防止することはもとより、 交通事故後の対応について指導されたい。 （４）公用車の後退時における降…

依頼し、追加購入する事 案が発生していた。 　教育委員会内各課及び教育研究所において、物品取扱員による適正な 検収を行うよう周知した。また、共同調理場及び…

た。 今後は、本事案に係る対応策を反映した事務取扱マニュアルに従い事務を行 うなど、再発防止に取り組むとともに、特別調整交付金交付基準を遵守し、適 正に…

今後このような事案が発生しないよう、退職内申に係る手続について行政部 人事課と検討されたい。

規則を遵守し、同様の事案が発生しな いよう、組織体制及び事務手続の見直しなどを実施することで、適正な財務会 計事務の執行に努められたい。なお、支出負担行為書…

今後は、同様の事案が起こらないよう要綱改正の必要性の確認を徹底すると ともに、チェック機能の強化による再発防止に取り組み、適正な事務執行に努 められた…

（２）不適切な事案の再発防止のために直ちに対応することを適 当と認めた事項 （３）その他直ちに対応することを適当と認めた事項 意見事項 （１…

　今後は、同様の事案が発生しないよ う、未処理の請求書等の有無について確 認を徹底し、再発防止に取り組まれた い。 （２）工事等の設計書及び仕様書に…

他人に送付するという事案が2件 発生した。 　今後は、個人情報の保護に関する法律 を遵守するよう職員に一層の指導徹底を 図るとともに、同様な事案が起こら…

道路施設未払い事案に伴う修繕、工事及び遅延利息 ・消防費 64,455,994 円 百々ヶ峰中継局無線…

の執行のため、今回の事案が発生した原因を調査・分析し、 組織体制及び事務手続きの見直しなどを実施することで、適切な予算執行に取り組 まれたい。 38 …

今後は、同様な事案が起こらないよう、職員に対し、個人情報の保護に関す る法律を遵守し、個人情報の取扱いに十分注意するよう指導徹底を図られたい。 …

重大な不備と判断した事案について、事案の概要における＜重大な不備の該 当性＞の説明

整備部 支払遅延事案等に対する再発防止策 ３ 監査の実施場所 岐阜市役所市庁舎 １１階 監査室（必要に応じて１６階 基盤整備部内） ４ 監査の…

今後は、同様の事案が起こらないよう、選挙の際、業務委託により一定期間 設置される公営ポスター掲示場について、完了検査を適正に行うとともに、設 置期間中…

　今後は、同様の事案が起こらないよう 発送物における内容確認を徹底するとと もに、チェック方法の見直しによる再発 防止に取り組まれたい。 措　　　　…

するな ど、同様の事案が起こらないよう職員に 指導徹底を図られたい。 　請負業者と業務フローについて確認し、以後、債権管理システムのみ を使用することと…

な不備に該当す る事案が発生している。令和４年度に内部統制推進部局が選定した財務リスクは 8 項目であるが、発生頻度や市民・市政への影響度が高い財務リスクに…