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記載した書類が適正に作成されているかについて、審査します。 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 （5）行政監査 行政監査は、行政組織、職員配置、事務…

出命令書を含む。）を作成しようとするときは、予算の節及び債権者 ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出 の内容が法令等又は契…

7 日、納税通知書等作成 業務委託において、広告主事業者の広告が掲載された封筒の印刷原稿を校了 した。 ウ 納税課の担当職員が令和 6 年 …

以内に、収支決算書を作成し、市に提出しな ければならない旨規定している。また、岐阜ファミリーパーク指定管理者仕 様書別表第 1 は、年間事業報告書の…

市職員措置請求書）を作成して申し出ることになっています。 書面には、その事実を証するもの（公文書の公開請求により公開された文書の写し、新聞記事の写しなど）を添…

か調査し、支出伝票を作成し、管理者 の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、令和 6 年 4 月に託児所を利用した職員Ａの託児料 20…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ 1 ることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…

眼点 市長が作成した令和６年度岐阜市内部統制評価報告書（以下「報告書」という。） について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統…

れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 1 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…

載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第４ 審査の結果 １ 健全化判断比率 審査…

型的な契約書の 作成、検証等 報 酬 月額 50,000 円（税抜） 8 （３）本件各契約に係る支出 措置請求書に記…

支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応されたい。 経済部 …

ぞれ支出負担行為書が作成されていなかった。 イ 会計事務マニュアル（会計課）において、報償費の支出について、すみや かな支払いに努めなければな…

まで支出負担行為書が作成 されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な状態で常に使用…

ている。また、会計課作成の出納事務マニュアルには、過年度繰越の調 定は、原則として出納整理期間がないため、4 月 1 日以降に収入された場合、 新年度の収入…

まで支出負担行為書が作成されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な状態で常に使用する…

まで支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、地方自治法施行令及び岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計 事務の執行に努められたい。 …

支出負担行為書が 作成されていなかった。 イ 岐阜市物品管理規則第 18 条は、「物品出納員は、その保管に係る物品を良 好な状態で常に使用すること…

ぞれ支出負担行為書が作成されていなかった。 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められた い。なお、支出負担行為書の作成時期に関す…

ぞれ支出負担行為書が作成されていなかっ た｡ （イ）福祉医療課において､令和 5年 6月 30 日付けで契約が締結された高齢者 の保健事業と介護予防の一…