記載した書類が適正に作成されているかについて、審査します。 健全化判断比率及び資金不足比率審査意見書 (5)行政監査 行政監査は、行政組織、職員配置、事務…
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れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 1 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期…
れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確で あることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期の目的を達成…
載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第4 審査の結果 1 健全化判断比率 審査…
れも法令に準拠して作成され、計数は関係諸帳簿と符合し、かつ、正確であ ることを認めた。 また、予算の執行状況は適正妥当であり、おおむね所期の目的…
載した書類が、適正に作成されているかどうかの 確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取した。 第4 審査の結果 1 健全化判断比率 審査…
か調査し、支出伝票を作成し、管理 者の決裁を受けなければならない旨規定している。 しかしながら、令和 5年 4月 7日付けで託児所の利用を終了した職員A及…
眼点 市長が作成した令和5年度岐阜市内部統制評価報告書(以下「報告書」という。) について、市長による評価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統…
出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…
a 的確に作成されているか。 基本計画を基に基本設計、実施設計等に向け「第二・第三恵光付属棟 建設工事等設計業務委託仕様書」(以下「…
出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権 者ごとに作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに 支出の内容が法令等又は契…
d 支出負担行為書の作成時期について 3 e 支払遅延について 5 f 支払誤りについて 8 小 計 16 3 契約事務について g 物品…
か調査し、支出伝票を作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 しかしながら、会計年度任用企業職員 パートタイムB1名の令和4年3…
ル」を令和6年3月に作成した。さらに、新年度改めて 各課担当者に対し、マニュアルに基づく運用について説明会を実施のう え部内への周知を図り、備品管理の適正な…
エ)収納金出納簿の未作成、記載漏れはないか。 3 イ 支出事務について (ア)支出負担行為書の整理時期の遅延はないか。 …
支出負 担行為書の作成時期に関する指摘につい ては、令和2年度の定期監査及び行政監 査においても同様の指摘をしており、確 実に対応されたい。 経済部 …
10 条は、契約書を作成しない契 約における支払の時期を「相手方が支払請求をした日から 15 日以内の日と定 めたものとみなす」と規定している。 しかし…
出命令書を含む。)を作成しようとするときは、予算の節及び債権者ごと に作成し、所属年度、支出科目、支出金額及び債権者名の正誤並びに支出の内 容が法令等又は契…
廃棄に係る決裁文書が作成されて いなかった。 さらに、地方公営企業法施行規則第 9 条第 1 項は、「固定資産が滅失し、若 しくは償還され、又は…