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ル・シート・ネットを適 切な位置に設置するなど、安全管理を徹底されたい。 [意見事項] （１）退職内申に係る手続について 鉄道高架推進課のパ…

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 しかしながら、以下の漏えい又は不当な利用があった。 ア 令和 6年 …

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 しかしながら、鳥獣の捕獲許可に係る事務において、申請の申出があった 2 名の…

類調査では、おおむね適切であり工事数量、積算につい て特に問題はなかった。 施工管理に関する書類については、必要書類が適切に作成されており、施 工管理・…

価が評価手続に沿って適切に 実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われ ているかについて審査 ※ 監査終了後に…

なる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6年11月28日、突合に必要なチェックシートの様式も修正し、よ り円滑で正確な突合が行えるよう改善を行った。 …

イ）公印の保管方法は適切か。 キ 特異な事項等 （ア）公用車による事故はないか。また、運転にあたり、有効な免許証の携帯を 確認しているか。 …

とした。 　また、適切な時期に支払われているか月末に財務会計システムと執行 管理表を照らし合わせて確認することを徹底することとした。 2 　　公表 措 …

価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 …

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならな い。」と規定している。 しかしながら、令和 5年 6月 21日に看護師が外科外来の患者に渡した書類の …

の合法性、予算執行の的確性及び基金運用の効率性等の確認を行い、あ わせて関係職員の説明を聴取した。 1 第 ４ 審 査 の 結 果 …

の合法性、予算執行の的確性及び基金運用の効率性等の確認を行い、あ わせて関係職員の説明を聴取した。 第 ４ 審 査 の 結 果 １ 審査…

性 及び予算執行の的確性等の確認を行い、あわせて関係職員の説明を聴取し た。 第 ４ 審 査 の 結 果 審査に付された各会計歳入歳出決算…

ついて、新システムが適切に稼働するよう移行し たデータの整備やシステム連携の確認・調整を行った上で、令和6年3月 22日を起点日として令和6年3月末に棚卸を…

価が評価手続に沿って適切に実施されたか、内部統制の不 備について、重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われたかといった観点 等から審査を行った。 …

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 しかしながら、令和 5年 4月から 7月までの間に、納税課において通知書等 …

年 度分については適切に記載されていた。しかし、環境一課の 2台の車両管理簿 において、現在の車検期間及び自賠責保険期間の記載が誤っており、また、掛 洞プ…

のために必要 かつ適切な措置を講じなければならない。」と規定している。 また、岐阜市学校情報セキュリティ対策基準に沿って規定する、学校情報外 部…

管理のために必要かつ適切な措置を講じなければな らない。」と規定している。 しかしながら、令和 5年 9月、市が公益財団法人岐阜市教育文化振興事業団 に…

て ａ 的確に作成されているか。 基本計画を基に基本設計、実施設計等に向け「第二・第三恵光付属棟 建設工事等設計業務委託仕様書」（…