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2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(出資団体:一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団) (PD pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

及び事務局長において専決できる事 項を定めている。  しかしながら、専決できる事項として 定められていない収入伺書について、常 務理事兼事務局長が専決し…

2021年11月17日

監査結果:令和3年11月4日公表(出資団体:一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団) (PDF 1 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

び事務局長において専決できる事項を定めている。 しかしながら、専決できる事項として定められていない収入伺書につ いて、常務理事兼事務局長が専決していた。…

2021年8月9日

監査結果:令和2年6月25日公表(会計課・支出事務) (PDF 88.6KB) pdf

ついて会計課 長の専決事項とされている。さらに、会計課が定めた「支払処理マニュアル」で は、「管理者及び課長印が押してあるか確認すること」が強調して記載され…

2021年8月9日

監査結果:令和3年3月29日公表(福祉部) (PDF 141.1KB) pdf

減免について、部長の専決事 項とされている。 しかしながら、介護保険料の減免に係る決裁について、専決者の決裁を受けて いないものがあった。 今後は、…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(福祉部) (PDF 228.6KB) pdf

減免について、部長の専決事 項とされている。  しかしながら、介護保険料の減免に係 る決裁について、専決者の決裁を受けて いないものがあった。  今後…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(会計課) (PDF 132.2KB) pdf

ついて会計課長 の専決事項とされている。さらに、会計 課が定めた「支払処理マニュアル」で は、「管理者及び課長印が押してあるか 確認すること」が強調して…

2021年7月15日

令和2年度監査結果のあらまし (PDF 781.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

額について会計課長の専決 事項とされている。さらに、会計課が定めた「支払処理マニュアル」では、「管理 者及び課長印が押してあるか確認すること」が強調して記載…

2021年8月9日

監査結果:令和3年3月29日公表(経済部) (PDF 169.6KB) pdf

を 得て、専決者又は市長の決裁を受けなければならないと規定する。また、同規 則別表第 1は、文書による照会、回答(請願、陳情、要望等に対する…

2021年8月9日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(経済部) (PDF 230.6KB) pdf

司の決裁を得 て、専決者又は市長の決裁を受けなけれ ばならないと規定する。また、同規則別 表第1は、文書による照会、回答(請 願、陳情、要望等に対する回…

2024年6月10日

令和6年度一般・特別会計定期監査及び行政監査実施計画 (PDF 123.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

いて (ア)専決者の決裁を受けているか。 エ 財産の管理について (ア)取得した備品が備品管理システムに記録されているか。 (イ)車…

2021年6月14日

みんなの森 ぎふメディアコスモス館長兼岐阜市立図書館長の公募に関する費用返還請求 (PDF 363. pdf

及び支出命令について専決することができることになった。 したがって、謝金及び交通費は、適法な手続にのっとって支出されてい る。 また、委員 1人当たり…

2022年5月24日

令和3年度監査結果のあらまし (PDF 777.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

1 b 専決権限のない職員による予算 執行について 1 小 計 2 0 2 実績報告書に ついて c…