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月 23 日、市民課担当職員が 5月 15 日に東京都 へ出張する職員 1名に係る市外出張命令書を作成する際、出張職員はＪＲ岐 阜駅とＪＲ尾張一宮駅との間の…

旬、学校指導課の事業担当職員Ａが、新たに 教育支援委員会委員に就任した委員Ｘから相手方登録申請書を受領し、会計 課に提出するとともに、同課の庶務担当職員Ｂ…

、受託事業者から事業担当課で ある子ども支援課に電話で「支払期日 4 月 30 日の令和 6 年度上半期分の委 託料 2,488,461 円が未払となってい…

業補助金の交付事務を担当する高齢福祉課に調 査を依頼したところ、補助金について適正に使用されているか確認すべき職責が あるにもかかわらず、地区敬老事業の実施…

16 日に税制課の担当職員が受領した令和 6年度 6 月分口座振替データ伝送用端末認証サービスに係る利用料の請求書について、当該 請求が会計課において処理…

６ 監査の担当者及び事務分担 事務局で別に定めるものとする。 ７ その他 本計画により難い事情が生じた場合は、監査委員の合議…

備監査 各企業会計担当部等及び監査委員事務局 （２）本 監 査 原則として監査室 3 ６ 予備監査の担当者及び事務分担 …

4 月 22 日 担　 当 意　見　事　項 （１）不適正な財務会計事務に対する再 発防止策について 　令和7年1月6日から2月27日までに執行 …

4 月 27 日 担　 当 指　摘　事　項 （水道事業） （１）未収金の回収について ア　水道料金の過年度未収金は、前年度 末と比較して2,4…

4 月 24 日 担　 当 意　見　事　項 (団体関係） （１）適正な事務執行について 　平成26年度の包括外部監査において 「小口現金の管理…

4 月 27 日 担　 当 意　見　事　項 （上下水道事業部） （１）交通事故の防止について 　令和6年4月から令和7年3月までの間 に、公用…

第 27条は、「事務担当者は、決裁の完了後、施行を要 しない文書は保管の処置を、施行を要する文書は直ちに正確かつめいりょう に浄書しなければならない。」と規…

的に競輪事 業課が担当することとなる。 ウ 令和５年１０月１０日、当該組合と市（競輪事業課）との間で懇談会が実 施され、多岐の項目につきやりとりが…

16 日に税制課の担当職員が受領した令和 6 年 度 6月分口座振替データ伝送用端末認証サービスに係る利用料の請求書につい て、当該請求が会計課において処…

に、議会総務課の支払担 当職員が気が付かず、4月 30日、本来 120,020円を支払うべきところ、誤って 124,420円支払われ、4,400円が過払いと…

9 月 4 日 担　 当 指　摘　事　項 （４）適正なたな卸資産の管理について 　市民病院は、たな卸資産として、薬剤 部は薬品を中央検査部は試…

20 円）について、担当 職員が令和 6 年 7 月分賃借料に係る支出命令書の作成時に財務会計システムの支 払金額を誤って 326,285 円と入力…

ら、保健衛生政策課の担当者は当該確認を行っておらず、また、 部内で確認されることもなく、出納閉鎖となった。 今後は、岐阜市会計規則及び会計事務マニュ…

9 月 27 日 担　 当 指摘事項 教育委員会 教育政策課 (TEL 265-4141 内線3851)　　 措　　　　置　　　　状　　　　況 …

9 月 9 日 担　 当 指　摘　事　項 （４）適正なたな卸資産の管理について 　市民病院は、たな卸資産として、薬剤 部は薬品を中央検査部は試…