書の照査については、担当係長により、チェック項目に基 づき適正に照査を行いチェック履歴として保存されていた。 （ウ）施工管理に関係する書類について …
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2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（経済部） （PDF 230.6KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
簿に担当者が記入し、担当係長、政策課担当によるダブル チェックをうけるようにした。 また今後、年度当初に繁忙期に行う事務をリスト化し、チェック欄を 設け…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
与明細書の配布時に、担当係長が在籍してい る職員の分と一致しているか確認することとした。 領収書を記入後、滞納記録の情報と一致しているかを確認した後、領収 …
