入などによる公金 振替が正しく反映されていることを確認すること ② 財務会計シス テムにおける源泉所得税の前月末残高の数値との相違額及び理 由を明確にする…
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2022年8月23日
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 121.6KB） pdf
,000 円）の口座振替納付利用者について、令和３年８月３１日に口座 振替すべきところ、事務処理誤りにより口座振替が行われなかった。 保護者から…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
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3年8月31日に口座振替すべきところ、翌 月の口座振替時に2か月分を徴収してい た。 保育料を管理する福祉システムでは、 保育料を口座振替により請求す…
2025年4月1日
監査結果：令和7年3月31日公表（福祉部） （PDF 217.4KB） pdf
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キ 介護保険料の口座振替は､普通徴収の対象者で､かつ口座振替の手続を行っ た対象者に対し､毎年 6 月から翌年 3 月まで毎月末に口座引落が行われる｡ 令…
2022年3月29日
監査結果：令和4年3月29日公表（子ども未来部） （PDF 197.2KB） pdf
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8月 31日に口座振替すべきところ、翌月の口座振替時に 2か月分を徴 収していた。 保育料を管理する福祉システムでは、保育料を口座振替により請求す…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（上下水道事業部） （PDF 173.2KB） pdf
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払、隔地払又は口座振替のいずれかによ り行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払につい て、同規程第45条は、第1項で、債権者 から申し出…
2021年8月9日
監査結果：令和2年8月12日公表（上下水道事業部） （PDF 127.3KB） pdf
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金払、隔地払又は口座振替のいずれかにより行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払について、同規程第 45条は、第 1項で、債 権者…
2021年7月15日
令和2年度監査結果のあらまし （PDF 781.0KB） pdf
払、隔地払又は口座振替のいずれかにより行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払について、同規程第 45条は、第 1項で、債権者 から申し出…
2022年5月24日
令和3年度監査結果のあらまし （PDF 777.2KB） pdf
8月 31日に口座振替すべきところ、翌月の口座振替時に 2か月分を徴収して いた。保育料を管理する福祉システムでは、保育料を口座振替により請求するデー タ…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
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した。 口座自動振替手続きをとり、支払忘れを防止した。また、請求及び支 払状況を複数の職員で確認する一覧表を作成し、再発防止策を講じた。 公表 措 …
2024年9月2日
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） pdf
⑦介護保険料口座振替に係る事務処理誤り（福祉部） ⑧道路維持管理業務における不適正な事務処理（基盤整備部） ⑨一般コミュニティ助成事業に…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（出資団体：一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団） （PD pdf
令和3年度において振替処理を行いました。今後は、決算時の経理処理に 誤りがないよう細心の注意をはらい、適正な実績報告を徹底します。
