入などによる公金 振替が正しく反映されていることを確認すること ② 財務会計シス テムにおける源泉所得税の前月末残高の数値との相違額及び理 由を明確にする…
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2022年8月23日
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 121.6KB） pdf
,000 円）の口座振替納付利用者について、令和３年８月３１日に口座 振替すべきところ、事務処理誤りにより口座振替が行われなかった。 保護者から…
2022年3月29日
監査結果：令和4年3月29日公表（子ども未来部） （PDF 197.2KB） pdf
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8月 31日に口座振替すべきところ、翌月の口座振替時に 2か月分を徴 収していた。 保育料を管理する福祉システムでは、保育料を口座振替により請求す…
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
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3年8月31日に口座振替すべきところ、翌 月の口座振替時に2か月分を徴収してい た。 保育料を管理する福祉システムでは、 保育料を口座振替により請求す…
2021年8月9日
指摘事項措置状況：令和3年6月10日公表（上下水道事業部） （PDF 173.2KB） pdf
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払、隔地払又は口座振替のいずれかによ り行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払につい て、同規程第45条は、第1項で、債権者 から申し出…
2021年8月9日
監査結果：令和2年8月12日公表（上下水道事業部） （PDF 127.3KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
金払、隔地払又は口座振替のいずれかにより行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払について、同規程第 45条は、第 1項で、債 権者…
2022年5月24日
令和3年度監査結果のあらまし （PDF 777.2KB） pdf
8月 31日に口座振替すべきところ、翌月の口座振替時に 2か月分を徴収して いた。保育料を管理する福祉システムでは、保育料を口座振替により請求するデー タ…
2021年7月15日
令和2年度監査結果のあらまし （PDF 781.0KB） pdf
払、隔地払又は口座振替のいずれかにより行う旨規定している。 そして、支払方法のうち現金払について、同規程第 45条は、第 1項で、債権者 から申し出…
2024年9月2日
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） pdf
⑦介護保険料口座振替に係る事務処理誤り（福祉部） ⑧道路維持管理業務における不適正な事務処理（基盤整備部） ⑨一般コミュニティ助成事業に…
2023年5月31日
措置状況報告書(指摘事項)：令和5年5月31日公表 （PDF 225.0KB） pdf
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した。 口座自動振替手続きをとり、支払忘れを防止した。また、請求及び支 払状況を複数の職員で確認する一覧表を作成し、再発防止策を講じた。 公表 措 …
2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（出資団体：一般財団法人 岐阜市みどりのまち推進財団） （PD pdf
令和3年度において振替処理を行いました。今後は、決算時の経理処理に 誤りがないよう細心の注意をはらい、適正な実績報告を徹底します。
