、施工について書類の整備状況は現時点で概ね良好であった。 現場施工について、品質、工程、安全について特に大きな問題は見られなか った。 今…
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2024年9月2日
令和5年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 127.7KB） pdf
を作成し、内部統制の整備状況及び運用状況並 びに評価に係る資料の確認や必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、報告書に おける評価手続及び評価結果に係る記載…
2023年8月21日
令和4年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 111.5KB） pdf
を作成し、内部統制の整備状況及び運用状況並 びに評価に係る資料の確認や必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、報告書に おける評価手続及び評価結果に係る記載…
2022年8月23日
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書 （PDF 121.6KB） pdf
を作成し、内部統制の整備状況及び運用状況並 びに評価に係る資料の確認や必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、報告書に おける評価手続及び評価結果に係る記載…
2022年5月24日
岐阜市監査基準 （PDF 232.0KB） pdf
たっては、内部統制の整備状況 及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。 2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適…
