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2024年6月7日

措置状況報告書(意見事項):令和6年6月6日公表 (PDF 128.2KB) pdf

みとして、積算基準の改訂がある場合は、そ の改訂内容を把握し、施工パッケージの条件設定等についても確実に確 認するとともに、クロスチェックを行っている。 …

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

を改め、マニュアルも改訂した。 ①担当者は送付書類を作成した時点で、送付一覧リストと突き合わせ て、送付書類が全て、正しくそろっているか確認した後、送付対象…

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

事務取扱マニュアルを改訂し、会計課へ提出するデータ伝送連絡票及び 指定金融機関へ提出する払戻請求書について、担当者と係長で二重に点 検することとし、担当者ま…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(子ども未来部) (PDF 161.5KB) pdf

さらに、処理手順書を改訂し処理の際、作成される「口座振替請求集 計表」を前月と比較することにより、徴収漏れがないか確認することと した。   公表 措 置…

2022年7月1日

意見措置状況:令和4年7月1日公表(基盤整備部) (PDF 99.2KB) pdf

び係長は、積算基準の改訂がある場合は、その改訂内容を把 握したうえで、施工パッケージの条件設定等についても確実に確認する とともに、他の係長によるクロスチェ…

2021年5月31日

平成30年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 (PDF 1.4MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

」(平成30年10月改訂)に示されている目標や具体的な取組の進 捗状況の点検・評価、事業の見直しを行いながら、より一層の事業運営の健全化・効 率化を図られた…