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（令和４年６月２２日決裁）に基づき、内部統制の整備状況及び運用状況並びに評 価に係る資料を確認するとともに、必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、報 告書…

書類を添えて管理者の決裁を 受け、振替伝票を発行しなければならない旨を規定している。 しかしながら、医事課は、岐阜労働基準監督署が令和 7年 7月 8日付…

書は中央卸売市場長の決裁により処理されており、 岐阜市事務決裁規則において市長決裁事項とされる和解に関する意思決定 について、適正な権限者による手続がなされ…

合議の上、岐阜市事務決裁規則に定めるところにより決裁を受け 行うものとする旨規定し、同条第 4項は、指定納付受託者を指定したときは、 指定納付受託者に係る事…

岐阜市教育委員会事務決裁規程第 3条第 1項は、「決裁の手続の過程は、順 次所属上司の決裁を得て、専決者又は教育長の決裁を受けなければならな い。」と規定…

について、岐阜市事務決裁規則等に則り適正に作成等され ているか、特に留意し監査を執行するため、調査を実施しました。 調査の内容及び方法並びに監査の結果は、…

平成１１年３月１８日決裁。以下「本件要綱」という。）に規定する 岐阜市地区敬老事業補助金（以下「敬老事業補助金」という。）について、 （１）令和６年度及び…

「事務 担当者は、決裁の完了後、施行を要しな い文書は保管の処置を、施行を要する文 書は直ちに正確かつめいりょうに浄書し なければならない。」と規定し、…

（ア）専決者の決裁を受けているか。 エ 財産の管理 （ア）取得した備品が備品管理システムに記録されているか。 （イ）車両管理簿に共済期…

作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 しかしながら、令和6年4月に託児所を 利用した職員Ａの託児料20,200円を5月 支給…

員の陳述及び行政部の決裁文書等から、次のよ うな事実が認められる。 （１）市顧問弁護士 ア 岐阜市顧問弁護士設置要綱 …

について資産税課長の決裁を受けた。翌年 1月 8日に当該契約書及 び広告の校正原稿を広告主事業者に送付し、1月 29 日までに返送を依頼した ものの、広告主…

りに気が付くことなく決裁を終えたため、令和 6 年 9 月 2 日、36,000 円 が不足したまま支払われていた。 今後は、岐阜市会計規則を…

したまま、市民課長の決裁を受けた結果、4月 28 日、市 外出張命令書に基づき、概算払いにより出張職員に対して出張旅費 23,400 円 が支給された。 …

を所属長・所属部長の決裁を 受け、任命権者に提出する旨記載されている。 しかしながら、母子訪問指導員は「営利企業への従事等の届出書」を提出し ていないに…

償費を支払う 旨の決裁が障がい福祉課長の承認を経て、福祉政策課長の決裁を受けていた が、その後、障がい福祉課は福祉政策課へ支払依頼をした、又は福祉政策課 …

作成し、管理者の 決裁を受けなければならない旨規定して いる。 　しかしながら、令和5年4月7日付けで 託児所の利用を終了した職員Ａ及び職員 Ｂに係る…

0日以降、設計伺書の決裁の際は、設計の元となる カタログ等の資料を添付し、仕様書の記載内容の漏れや誤りなどについ て担当者、係長及び管理職でトリプルチェック…

について、岐阜市事務決裁規則等に則り適正に作成等され ているか、特に留意し監査を執行するため、調査を実施しました。 調査の内容及び方法は、次のとおりです。…

（令和４年６月２２日決裁）を作成し、内部統制の整備状況及び運用状況並 びに評価に係る資料の確認や必要に応じて関係部局に説明を求めた上で、報告書に おける評価…