務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３ システム管理について 令和3年8月分の保育料（1,116件、対 象金額 31…
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2022年7月1日
指摘事項措置状況：令和4年7月1日公表（子ども未来部） （PDF 161.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
2024年6月7日
措置状況報告書（指摘事項）：令和6年6月6日公表 （PDF 271.2KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
かに部全体での「支払確認表」をTeams内に作成 し、担当課及び環境政策課双方により確認できる体制を構築して、部全 体で適正な財務会計事務執行に努めている。…
2025年5月28日
措置状況報告書（指摘事項）：令和7年5月29日公表 （PDF 352.5KB） pdf
カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査 > 定期監査及び行政監査の結果及び措置状況報告書
は、費目担当者が支払確認表を10月下旬に確認することを怠って おり、支払処理をしていないことに気づくことができなかったこと、及 び、年度当初に預かっていた全…
