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が金庫内の状 況と突合して確認することとした。 　さらに現金の取扱い方法や善管注意義務の認識を再徹底するための研 修を、営業課にて令和7年4月7日、14日…

期 予定リストとの突合等を担当職員・係長が相互に行っており、車検まで に廃車に転じ、精算が必要になる場合は、その都度適切に精算してい る。令和6年11月2…

実査、証憑突合、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧等の手法により監査を実施する。 ５ 監査の実施場所 （１）予備監査 各企業会計担当部等及…

、提出 データとの突合を実施し、過払いや未払いがないよう確認を徹底する。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの…

ータと、エクセル上で突合 処理を行い、機械的に相違が無いか確認している。 　また、データ取り込み後の超過勤務手当等計算書兼確認書について は、提出書類と紙…

れた申請者の一覧との突合に よる書類審査を行わなければならず、煩 雑な事務になっている。 　書類審査に係る事務の負担が軽減でき るよう委任状の提出方法等…

務記録と本件請求書を突合したと ころ、矛盾する点は確認できなかった。よって、当該委任弁護士への支出は、 契約に基づく適切な債務の履行であり、違法又は不当な支…

実査、帳簿突合、計算突合、質問、閲覧 ５ 実施場所 （１）予備監査 監査委員事務局及び必要に応じて各部等 （２）本監査 …

本番環境での処理とで突合確認を行うように改善した。 35 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対　 …

れた申請者の一覧との突合によ る書類審査を行わなければならず、煩雑な事務になっている。 書類審査に係る事務の負担が軽減できるよう委任状の提出方法等の見直し…

申請者の一覧と の突合による書類審査を行わなければならず、煩雑な事務になっている。 書類審査に係る事務の負担が軽減できるよう委任状の提出方法等の見直し …

って、複数職員による突合を行う体制を整え た。