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2021年6月14日

指摘事項措置状況 令和2年6月3日公表(市民病院) (PDF 146.2KB) pdf

品につ いて、物流管理システムに返品を集計できる機能を追加し、返品を 計上することにした。その結果、実在庫と物流管理ステム内の在庫 の差異は縮小し改善され…

2024年9月5日

令和5年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 (PDF 2.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

の実地たな卸で、物流管理システム上で把握している在 庫数と実際の在庫数に多数の過不足が発生していたが、令和5年度末の 実地たな卸でも、引き続き過不足が発生し…

2024年6月7日

措置状況報告書(指摘事項):令和6年6月6日公表 (PDF 271.2KB) pdf

和4年9月より、勤怠管理シ ステム(正職員、会計年度任用企業職員も対象)を導入し、全職員の出 退勤時刻や休暇等の情報のデータ管理が可能になった。各パートタイ…

2023年11月17日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年11月16日公表 (PDF 123.7KB) pdf

ながら、商工課が備品管理シス テムに記録している備品について、所在 を確認できないものがあった。  今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物 品管理規則を遵守…

2021年6月14日

監査結果:令和元年8月9日公表(市民病院) (PDF 135.3KB) pdf

る薬品の受払は、物流管理システムで行っ ている。薬剤部から病棟等に払い出した薬品のうち、患者の治療内容が変更に なったことなどにより、使用せず薬剤部に戻って…

2024年9月5日

令和4年度岐阜市公営企業会計決算審査意見書 (PDF 1.8MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

勤怠管理システム 据置型循環器用X線透視診断装置 厨房機器 人工心肺装置 5 据置型汎用X線透視診断装置 泌尿器科砕石用レ…

2023年5月31日

措置状況報告書(指摘事項):令和5年5月31日公表 (PDF 225.0KB) pdf

一部試験 的に債権管理システムに登録した。その 後、この債権管理システム登録分と手集 計分の両方を医事課に報告したため、試 験的に登録した手集計分の一部…

2024年3月26日

監査結果:令和6年3月26日公表(教育委員会) (PDF 165.4KB) pdf

ら、教育政策課が備品管理システムに記録している備品につい て、廃棄手続を行うことなく廃棄しているものがあった。 ウ 岐阜市会計規則第 65 条第 1…

2024年2月14日

監査結果:令和6年2月13日公表(基盤整備部) (PDF 157.9KB) pdf

及び道路建設課が備品管理システ ムに記録している備品について、廃棄手続を行うことなく廃棄されているも のがあった。 イ 河川課の水路維持管理業…

2023年2月15日

監査結果:令和5年2月16日公表(市民生活部) (PDF 126.9KB) pdf

市民課及び斎苑が備品管理システムに記録 している備品について、廃棄手続を行うことなく廃棄されているものがあ った。 イ 岐阜市会計規則第 3…

2023年5月8日

令和4年度監査結果のあらまし (PDF 591.8KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

について 備品管理システムを平成23年に導入してから10年が経過したこと、新庁舎 への移転により多くの備品が廃棄されていることから、システム上登録され…

2021年7月30日

指摘事項措置状況:令和3年6月10日公表(子ども未来部) (PDF 155.0KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

信した文書は文書 管理システムにより収受の処理をし、同 条第2項は必要な場合に限り紙に出力し 受付印を押印する処理をすることができ る旨規定している。 …

2022年5月24日

令和3年度監査結果のあらまし (PDF 777.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

について 備品管理システムを平成23年に導入してから10年が経過したこと、新庁舎 への移転により多くの備品が廃棄されていることから、システム上登録され…

2022年12月22日

監査結果:令和4年12月22日公表(保健衛生部) (PDF 135.2KB) pdf

南保健センターが備品管理システムに記録している備品について、 廃棄手続を行うことなく廃棄しているものがあった。 イ 岐阜市会計年度任用職員の給与及び…

2024年9月27日

監査結果:令和6年9月27日公表(基盤整備部) (PDF 81.2KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

て導入された業務進捗管理シ ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月30日公表(福祉部) (PDF 110.4KB) pdf

ら、福祉政策課が備品管理システムに記録している備品につ いて、所在が確認できないものがあった。 今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物品管理規則を遵守し…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(ぎふ魅力づくり推進部) (PDF 129.6KB) pdf

ら、歴史博物館が備品管理 システムに記録している備品について、 所在を確認できないものがあった。  備品管理システムに記録している全ての備品について所在調…

2023年3月28日

監査結果:令和5年3月30日公表(経済部) (PDF 102.5KB) pdf

ながら、商工課が備品管理システムに記録している備品について、 所在を確認できないものがあった。 今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物品管理規則…

2022年7月1日

指摘事項措置状況:令和4年7月1日公表(教育委員会) (PDF 174.4KB) pdf

及 び科学館が備品管理システムに記録して いる備品について、廃棄手続を行うこと なく廃棄しているものがあった。  今後は、地方自治法、地方自治法施行 …

2024年9月5日

令和4年度岐阜市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書 (PDF 1.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 内部監査

水防情報管理システム整備事業 ・道路橋梁費補助金 28,455,000 円 真砂町 11 丁…

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