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あったことから、引き続き、特に留意し監査を執 行するため、調査を実施しました。 調査の内容及び方法は、次のとおりです。 ａ 調査内容 （ａ…

裁をもって、退職の手続きが進められるよう、人 事課と調整した。 5 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） …

、6月22日に返金手続きを済ませた。事案発生後、複数の職員により入 退所日や託児料の計算方法等を確認し、再発防止を徹底した。 　定期購読雑誌を含めた書籍の注…

状　　　　況 引き続き、業務進捗管理システムを活用した日々の管理や支払書類を透 明な文書保存キャビネットで一元管理するなど再発防止に取り組む。 また、こう…

移行しているが、引き続き、適切な管 理・運営に努められたい。 区 分 単位 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高 土 地 …

と実際の在庫数に引き続き 過不足が発生していた。 今後は、過不足が発生した原因を徹底究明し、再発防止により真摯に取り組 み、たな卸資産を適正に管理…

実地たな卸でも、引き続き過不足が発生していた。 1 岐阜市病院事業会計 １ 業 務 実 績 令和５年度の業務実績は、以下のとおりである。 …

組織体制及び事務手続きの見直しなどを実施することで、適切な予算執行に取り組 まれたい。 38 ３ 特別会計 令和４年度の特別会計（競輪…

った。 前年度に続き、当年度未処分利益剰余金は建設改良積立金に積み立て、今後の施設整 備に備えている。 令和４年度は、ウィズコロナの取組により社会経…

ついては早急に事務手続きを行うこと。 ・5月 22 日付けで会計管理者から全ての部長宛てに、令和 5年度の未払金 等については出納整理期間内に確実に処理が…

判明したため、廃棄手続きを実施 し、備品登録から除外した。 　今後は、岐阜市予算規則及び岐阜市物品管理規則を遵守し、適正な財 務会計事務の執行に努める。

いては、備品廃棄の手続きを進めるととも に、今後は、所管する備品について、適正に管理できるよう努めてい く。

備品の部局間移管の手続きが完了していなか ったことから、主に移管手続きが漏れなく完了しているかを調査するため、令和３、 ４年度に引き続き、特に留意して監査を…

1円については、引き続き 督促等により債権回収に努めている。 　その他未収金905,214円については、これまでに督促等を進めてきた が、本人宛所不明等で…

った。 前年度に続き、当年度未処分利益剰余金は建設改良積立金に積み立て、今後の施設整 備に備えている。 令和３年度は、令和２年度から引き続き新型コロ…

状況を参考にし、引き続き関係各課と協議の上、 適正な対応をとれるよう検討しているところである。 なお、納品確認が不十分であったために追加購入した事案につ…

による臨戸徴収を引き続き実施することに より、未収金回収に努める。 　医業外収益等の過年度未収金については、5,692,302円のうち 4,155,947…

月末までの承認手続きを行いました。 　また、令和５年３月に承認手続きの見直しを行い、今後、失念により 承認なく再委託されることが無いよう、令和８年度末ま…

ら、昨年度に引き続き、特に留意して監査を実施しました。 調査の対象は、次のとおりです。 （ア）新型コロナウイルス感染症対策に関連する各種施策…

算分を返還するよう手続きを進めている。 (団体関係） １　適正な事務執行について 　公益的法人等への一般職の地方公務員 の派遣等に関する法律第6条は、派…