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属年度及び歳入科目に誤りのないこと等を調査し、 直ちにこれを調定しなければならない。」と規定し、同規則第 60条第 1項は、 「収入命令者は、現年度に係る歳…

しながら、以下の支払誤りがあった。 （ア）障がい福祉課において、令和 6年 7月分のパートタイム会計年度任用職 員 B（1名）の報酬支払について、7…

ていたが D16 の間違いであり、開 渠部鉄筋組立作業段階までに、監督職員は現場代理人に表示ミスの所 在を連絡し、安定な構造物造成を図られたい。 3 …

事務処理上の軽微な誤り等指摘事項又は意見事項には至らな い事項 6 ※ 監査委員の職務権限が及ばないもの（全国都市監査委員会 監査実務提要） …

書の記載内容の漏れや誤りなどについ て担当者、係長及び管理職でトリプルチェックを徹底している。 　これまでのダブルチェックに加え、令和5年8月17日以降は、…

務が適切な時期に漏れ誤り無く行われていることを確認している。さ らに、令和5年12月1日以降、課長、係長等は、課内ミーティング以外に もTeamsのチャット…

（ア）旅費の計算誤りはないか。 ウ 財産の管理 （ア）行政財産目的外使用許可の減免事務が適正に行われているか。 （イ）備品台帳等に…

却金額の経理の一部に誤りがあったもの 車両の売却金額の一部について、水道事業会計に収入すべきところを 下水道事業会計に収入していた。 1 岐阜…

座振替に係る事務処理誤り（福祉部） ⑧道路維持管理業務における不適正な事務処理（基盤整備部） ⑨一般コミュニティ助成事業に基づく市補助金交付…

②下水料金の徴収誤り（上下水道事業部） ③水路維持管理業務における不適切な事務処理（基盤整備部） ５ 審査の結果 報告書…

払った遅延利息の算定誤りにより、40,300円と 4,800円の過払 い及び 100円の支払不足が判明し、最終的な遅延利息の支払額は 960,200円 であ…

しながら、以下の支払誤りがあった。 （ア）同一業務に対し、小学校と学校給食課においてそれぞれ請求書を受領し、 教育政策課において異なる支出科目による支払手…

事務処理上の軽微な誤り等指摘事項又は意見事項には至らな い事項 4 ※ 監査委員の職務権限が及ばないもの ・条例そのもの（可否、当不当等）…

今後は 同様の処理誤りが発生しないよう、適正な処理に努める。 　当該案件は、委員報酬等の支払先を設定する際、委員の1人と同姓同名 の方がいることに気付かず…

することにより記載の誤りを防 止するよう対応した。 【掛洞プラント】 　指摘後、直ちに当該車両台帳に共済期間を記入した。 　車両台帳をMicrosoft…

べきところ、事務処理誤りにより口座振替が行われなかった。 保護者から口座振替されていない旨連絡があり判明し、保護者あてに９月 に 2 か月分口座…

て、算定システムに誤りがあったことが判明した。 イ 令和 4年 9月 13 日に、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係 る福祉システムの初…

財務会計システム上の誤り がないか確認するため、令和 4年 5月 11日、支出命令が行われていない伝票が ないか等を確認するよう各課に通知されていた。さらに…

事務処理上の軽微な誤り等指摘事項又は意見事項には至らな い事項 4 ※ 監査委員の職務権限が及ばないもの ・条例そのもの（可否、当不…

ころ、一部に費目計上誤り等の不備があった。 今後は、各委員会の予算書や決算報告書等の書類審査において、記載内容を 十分精査し、誤った記載がある場合は、是正…