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につ いて、業務の進捗把握又はスケジュール の管理を目的とする書類の活用や複数人 による確認体制の確立等により、再発防 止策が確実に履行され、形骸化せず…

課との連携を密にし、進捗管理を徹底することで、協 定書等に基づいた適正な事務執行に努めるとの報告を受けている。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地…

定一覧 について、進捗状況を毎週複数人（2人以上）の職員で確認するように改 め、執行予定一覧のうち処理日の日付が空欄になっている箇所について は係内で担当…

継ぎ ２ ３ 進捗管理の未実施 １６ ８ 意思決定プロセスの無視 ８ １１ 委託業者トラブル １ １４ ＩＣＴ管理 コンピュータウィルス …

人提出書類は、工事の進捗に 合わせて、できる限り作成されていた。 （エ）使用材料承認及び試験検査等に関係する書類について ａ 各種検…

事項について、業務の進捗把握又はスケジュールの管理を目的とする書類の 活用や複数人による確認体制の確立等により、再発防止策が確実に履行され、 形骸化せず有効…

ための具体的な取組の進捗状況を前年度に引き続き点 検・評価し、経営分析の手法を取り入れるなどして、より一層の経営基盤の強化、事 業運営の効率化を図られたい。…

として導入された業務進捗管理シ ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処…

工事進捗状況は、開渠工、函渠工（下流側）仮設土留め、掘削工事 5 を終えて、開渠区間は均しコンクリート施工、函渠工（下流側）区間 …

として導入された業務進捗管理システ ムをはじめ、支払関係書類を一元管理す るための文書保存キャビネットの活用等 により、事務手順の適正な作成及び遵 守、…

継ぎ １ ３ 進捗管理の未実施 ２４ ７ 郵送時の相手先誤り ３ ２０ 業務に関わる法令等の遵守 事件 職員等の不祥事（勤務中） ３…

グでの契約事務 の進捗報告のほか、毎月第3火曜日に契約・支払チェック表を用いて契約 事務が適切な時期に漏れ誤り無く行われていることを確認している。さ らに…

、月間工事報告書にて進捗状況 の確認を行うほか、安全衛生協議会（毎月 1 回現場事務所にて開催）に おいて協議されていた。工程管理は、適正に実施されていた。…

DXツールを活用して進捗管 理を行うよう、再発防止の体制を確立した。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） …

を明確にし、組織的な進捗管理ができるようにした。 　　公表 措 置 状 況 報 告 書 （地方自治法第１９９条第１４項に基づくもの） 対　 象 上下…

間での支払処理に係る進捗状況を記録するこ とで、支払漏れ防止を図っている。 　上記に加え、政策課と会計課間の支払書類の授受を管理するため、会 計課持込日・…

者等との調整を行い、進捗について係内での共有に努めること。 １　適正な工事発注について 　子ども保育課は、熱中症予防及び新型 コロナウイルス感染症の感染予…

ための具体的な取組の進捗状況を点検・評価するなどして、 より一層の経営基盤の強化を図られるとともに、弁護士法人による水道料金等未収金 回収業務委託の効果を検…

ていた。 工事の進捗は、『1月末段階の出来高として約 65％を予定している』との 状況から、工事工程は順調に進捗していると思われる。 （２）所見…

が適正に行われるよう進捗管理を行 うこととした。加えて、給与明細書の配布時に、担当係長が在籍してい る職員の分と一致しているか確認することとした。 領収書…