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調 査として、予め関係書類の提示を受け、本工事の設計図書等を調査し、本監 査当日には、原本確認調査を実施した。 本総評は、それらの内容を受けて、とりまと…

ムをはじめ、支払関係書類を一元管理す るための文書保存キャビネットの活用等 により、事務手順の適正な作成及び遵 守、業務の処理漏れや遅延の防止並びに …

る。 工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認及び関係者への質疑 応答を踏まえ、技術的事項の実施状況について調査を行った。設計（計画）、積…

ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的…

出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4…

庶務担当者に遺漏なく関係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３　システム管理につい…

同じ。） 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確である か審査すること。 (5) 例月現金出納検査（法第235条の2第1項の規定による検査をいう。…

担行為 書その他の関係書類とともに、直ちに、 会計管理者に送付しなければならな い。」と規定している。 　しかしながら、長期継続契約に係る令 和4年4…

出負担行為書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管 理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4 年 4 …

酬支払について、支払関係書類とし てパートタイム会計年度任用職員 B が 1 名ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見…

状況は良好 であり関係書類は適切に保管されていた。 ５ 本工事に係る契約事務 （１）契約の方法 本工事に係る契約は、一般競争入札により…

ム をはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの活用等によ り、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止並びに計画的な …

参画部から本件工事の関係書類及び支出に係る「支出命令書」を取り寄 せ、次の事項を確認した。 ア 検査調書を確認したところ、本件工事の状況は次のとおりであっ…

払 について、支払関係書類としてパートタ イム会計年度任用職員Bが1名ずつ記載さ れた雇用者一覧表が2枚添付されていた にもかかわらず、1枚を見落とした…

れていた。その 他関係書類も整備されていると認められた。 ６ 監査の結果 書類調査、現場調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…

れていた。その 他関係書類も整備されていると認められる。 ６ 監査の結果 書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…