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る。 工事関係書類について、サンプリングによる書類の確認及び関係者への質疑 応答を踏まえ、技術的事項の実施状況について調査を行った。設計（計画）、積…

ステムをはじめ、支払関係書類を一元管理するための文書保存キャビネットの 活用等により、事務手順の適正な作成及び遵守、業務の処理漏れや遅延の防止 並びに計画的…

けて、担当者及び支出関係書類を確認する者の チェックの仕方について、次のように複数の視点で具体的に確認で きる体制に強化した。 ①確認する項目を明確にして…

出負担行為書その他の関係書類とともに、 直ちに、会計管理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4…

庶務担当者に遺漏なく関係書類を提出するよう部内で 徹底した。庶務担当者においても、確認表を作成し処理漏れがないよう 徹底していく。 ３　システム管理につい…

同じ。） 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確である か審査すること。 (5) 例月現金出納検査（法第235条の2第1項の規定による検査をいう。…

担行為 書その他の関係書類とともに、直ちに、 会計管理者に送付しなければならな い。」と規定している。 　しかしながら、長期継続契約に係る令 和4年4…

酬支払について、支払関係書類とし てパートタイム会計年度任用職員 B が 1 名ずつ記載された雇用者一覧表が 2 枚添付されていたにもかかわらず、1 枚を見…

状況は良好 であり関係書類は適切に保管されていた。 ５ 本工事に係る契約事務 （１）契約の方法 本工事に係る契約は、一般競争入札により…

出負担行為書その他の関係書類とともに、直ちに、会計管 理者に送付しなければならない。」と規定している。 しかしながら、長期継続契約に係る令和 4 年 4 …

証書など、契約関係書類が適正に整備されていた。 ウ 現場調査 （ア） 工事施工状況について 仕様のとおり施工されていた。 …

参画部から本件工事の関係書類及び支出に係る「支出命令書」を取り寄 せ、次の事項を確認した。 ア 検査調書を確認したところ、本件工事の状況は次のとおりであっ…

命令書」（以下「支出関係書類」という。）を取り寄せ、次の事項を確認した。 ア 住宅支援給付事業の主な内容は、次のとおりであった。 岐阜市では、実施要領を…

れていた。その 他関係書類も整備されていると認められた。 ６ 監査の結果 書類調査、現場調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…

れていた。その 他関係書類も整備されていると認められる。 ６ 監査の結果 書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…

れていた。その 他関係書類も整備されていると認められる。 ６ 監査の結果 書類調査、現地調査並びに技術士の総評及び所見を踏まえ、監査を実…