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2024年1月31日

令和6年1月30日公表分(岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況) (PDF 866.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

続人からの届出により登録し、送付をしている ため、相続案件の件数、金額の把握をしていない。そのため、相続人調査が不十分のまま、消滅時効によ り、不納欠損とな…

2024年2月28日

概要版 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 2.7MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

)、院 内 が ん 登 録 室 、が ん 診 療 人 材 育 成 室 )、 外 来 化 学 療 法 部 、 緩 和 ケ ア セ ン タ ー 、 放 射 線 治…

2024年2月28日

報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 6.2MB pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

)、院 内 が ん 登 録 室 、が ん 診 療 人 材 育 成 室 )、 外 来 化 学 療 法 部 、 緩 和 ケ ア セ ン タ ー 、 放 射 線 治…

2022年11月24日

令和4年11月24日公表分(岐阜市の土地) (PDF 649.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

<公有財産台帳への未登録> 岐阜市公有財産規則に従い、借り受けている土地 を公有財産台帳(様式第13号(その1))に登録するよ うに指導すべきである。 …

2023年2月24日

概要版 岐阜市の包括外部監査の結果に対する措置状況 (PDF 1.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

テ ム に 登 録 し 、 一 定 の 情 報 の 一 覧 は で き る こ と に な っ た 。 も…

2022年2月21日

概要版 岐阜市の土地 (PDF 639.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

いて、公有財産台帳に登録しておらず、土地借受整理 簿を作成していなかった(岐阜市公有財産規則)。【報告書 24 頁~】 3 岐阜市都市公園条例の定め…

2022年6月10日

令和4年6月3日公表分(岐阜市の債権) (PDF 294.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

維持する者」と、住民登録上の「世 帯主」と異なる場合には、「世帯変更届」の提出を指 導し、それに従わない場合は、「主として生計を維 持する者」について介護…

2021年6月14日

概要版 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 207.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

75・② 利用者登録・削除作業の確認が未実施【意見】 利用者登録や削除作業は担当職員が人事異動情報に基づいて行ってい るが、作業結果を上席者が点検して…

2021年6月14日

報告書 情報システムの財務に関する事務の執行について (PDF 767.7KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

民票の写し、印 鑑登録証明書、外国人登録証明書、税務証 明書を発行する自動交付機を設置し、平日 及び土日祝日ともに稼動しているが、一層 の市民サービス向…

2021年6月14日

報告書 支出に関する事務の執行について (PDF 1.2MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

有資格者名簿に登録された全 ての業者を把握することは、 非常に困難であり、結果的に 指名が一部の者に限られる可 能性を払拭できない。 ③…

2021年6月14日

報告書 公有財産等に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 5.9MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

のは購入 価格等、登録すべき価格について定めがあるが、実際に市の公有財産台帳シス テムから建物を抽出したデータを閲覧したが、全 2,537 件中のうち 1,…

2021年6月14日

概要版 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 635.5KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

から プログラムの登録更新やデータベースの操作などの特権操作が可能な状況とな ってしまえば、データセンタにおける入退室管理もその意味を半減してしまう。 フ…

2021年6月14日

報告書 自主財源の確保に係る財務事務の執行及び管理の状況について (PDF 3.7MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

所有者として登記又は登 録されている人 家 屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登 録されている人 償却資産 償却資産課税…

2021年6月14日

報告書 清掃事業の財務に関する事務の執行について (PDF 1.0MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

ークの店」 として登録し、消費者に愛されるやさしい店づくりを広め、市民あげてのごみ減量運 動を展開した。 平成 9年度からは、容器包装リサイクル法に基づ…

2021年6月14日

報告書 岐阜市の外郭団体 (PDF 5.1MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

政財産から普通財産に登録を変更すべきである。 187 123 指導監査課 ○ チェックリストを用いて、監査結果報告書等に添付 し、残すような使…

2021年6月14日

報告書 岐阜市病院事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 124.5 pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

事会計システムに入金登録(翌日リストを出力) ↓ リストをチェックし医事会計オンラインシステムに入力漏れがないか確認 ↓ 調定後(月次)…

2021年6月14日

報告書 委託料について (PDF 213.6KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

る。または、業者 登録されていない場合も契約室で契約することができないため、契約室長、行政管 理部長等の決裁後、所管部署で契約をする。業者登録期間は定められ…

2021年6月14日

報告書 公有財産の管理・運営に関する事務の執行について (PDF 212.9KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符号 (3) 土地の境界 (4) 使用料又は貸付料の適否 上記の通り、公有財産を取得した場…

2021年6月14日

報告書 観光事業の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について (PDF 1.1MB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

文化の傑作の宣言への登録なども視野に入れながら、世 界レベルのテーマゾーンを目指す。 ②緑を活かしたまちづくりゾーン(自然) 40万都市の中央にそびえ…

2021年6月14日

概要版 小中学校における教育に関する事業 (PDF 435.4KB) pdf

カテゴリ市政情報 > 監査 > 外部監査

する場合、委託元への登録のうえ派遣と いう形式のみになるとのことであるが、直接交渉の場合、より 低い費用で雇用できる可能性も考えられることから、一律に委 …

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